Страницы: 1
RSS
Получили счет-фактуру за 2022 год, как отразить ее в учете
 
#1
0
16.11.2023 23:03:56

Всем здравствуйте. Нужно в 1С в учете отразить счет-фактуру, полученную за 2022 год. Как это правильнее и быстрее всего сделать? Это была корректирующая счет-фактура за прошлый год, получили ее в текущем году. Отменили доставку товаров, т. е. доп. расходы с НДС, как провести теперь?
 
 
 
#2
0
17.11.2023 05:17:34
Вообще выставление электронного УПД с функцией счета-фактуры и первичного учетного документа, т.е. с функцией УПД(СЧФДОП), производится по формату, утвержденному приказом ФНС России. Получение электронного УПД(СЧФДОП) от продавца происходит по команде Отправить и получить из формы списка документов «Текущие дела ЭДО», открываемого по гиперссылка панели команд Текущие дела ЭДО (раздел Администрирование - подраздел Сервис или раздел Руководителю - подраздел Сервис, или раздел Продажи - подраздел Сервис).
Полученный электронный УПД(СЧФДОП) автоматически помещается в папку «Отразить в учете» формы списка документов «Текущие дела ЭДО».
Также можно установить расписание получения электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами (раздел Администрирование - Обмен электронными документами).
В случае, если в настройках ЭДО (раздел Администрирование - Обмен электронными документами - Обмен с контрагентами - Настройки ЭДО) дополнительно установлен флажок для значения «Отправлять входящие документы на утверждение», то поступивший УПД(СЧФДОП) будет помещен также в папку «Утвердить» списка входящих документов формы «Текущие дела ЭДО».
 
 
 
#3
0
17.11.2023 20:07:15

Если вам нужно настроить отражение поступающих электронных документов в учетной системе из формы «Настройки ЭДО» (раздел Администрирование - Обмен электронными документами - Обмен с контрагентами - Настройки ЭДО), находясь на закладке «Настройки получения» и дважды щелкнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контрагентом, необходимо перейти в форму «Настройка отражения документов в учете» и выбрать один из способов обработки поступающих электронных документов: «Автоматически»; «Вручную в форме электронного документа»; «Не отражать».

При этом для первичных документов можно детализировать порядок автоматического способа обработки, закрепив выбор конкретного вида документа поступления: «Автоматически - Поступление товаров»; «Автоматически - Поступление основных средств»; «Автоматически - Поступление материалов в переработку»; «Автоматически - Поступление оборудования»; «Автоматически - Поступление объектов строительства; «Автоматически - Поступление земельных участков»; «Автоматически - Поступление топлива»; «Автоматически - Возврат выкупленных комиссионером товаров».

Если в графе «Способ обработки» формы «Настройка отражения документов в учете» будет установлено значение «Автоматически», то при получении электронного документа в программе будет сразу автоматически сформирован соответствующий документ учета, а в графе «Отражение в учете» списка входящих документов «Текущие дела ЭДО» появится гиперссылка на новый автоматически созданные документ.
 
 
 
#4
0
18.11.2023 21:18:00

Кстати, если в настройках получения будет стоять способ обработки «Вручную в форме электронного документа», то при получении электронного документа в папке «Отразить в учете» в графе «Отражение в учете» будет стоять гиперссылка со значением Создать документы, при переходе по которой откроется форма «Подбор документов учета», в которой можно по кнопке Создать сформировать соответствующий документ в учетной системе или по кнопке Подобрать соотнести полученный электронный документ с соответствующим документом учетной системы

Перед проведением документа «Поступление (акт, накладная, УПД)» необходимо заполнить поле «Договор» и поле «Склад». При повторном поступлении сопоставленных товаров от одного и того же поставщика документы «Поступление (акт, накладная, УПД)» и «Счет-фактура полученный» будут созданы автоматически.

Также в учетной системе на основании поступившего электронного УПД(СЧФДОП) будет автоматически сформирован документ «Счет-фактура полученный».
 
 
 
#5
0
19.11.2023 21:38:37

Имейте в виду, что открыть новый автоматически сформированный документ учетной системы «Счет-фактура полученный» можно: по гиперссылке в строке «Документ учета» из формы просмотра поступившего электронного счета-фактуры; по гиперссылки в графе «Отражение в учете» активной строки из списка «Текущие дела ЭДО»; из формы учета поступивших счетов-фактур (раздел Покупки - подраздел Покупки - Счета-фактуры полученные).

Если до поступления ЭСФ уже был получен первичный документ в электронном виде и на его основании автоматически сформирован документ «Поступление (акт, накладная, УПД», то в строке «Документы-основания» будет размещена гиперссылка на соответствующий документ поступления.

В противном случае в документ «Счет-фактура полученный» необходимо ввести ссылку на документ-основание с помощью гиперссылки Выбор.
 
 
 
#6
0
19.11.2023 21:46:25
Цитата
Гость12 написал:
  Имейте в виду, что открыть новый автоматически сформированный документ учетной системы «Счет-фактура полученный» можно: по гиперссылке в строке «Документ учета» из формы просмотра поступившего электронного счета-фактуры; по гиперссылки в графе «Отражение в учете» активной строки из списка «Текущие дела ЭДО»; из формы учета поступивших счетов-фактур (раздел Покупки - подраздел Покупки - Счета-фактуры полученные).  Если до поступления ЭСФ уже был получен первичный документ в электронном виде и на его основании автоматически сформирован документ «Поступление (акт, накладная, УПД», то в строке «Документы-основания» будет размещена гиперссылка на соответствующий документ поступления.  В противном случае в документ «Счет-фактура полученный» необходимо ввести ссылку на документ-основание с помощью гиперссылки Выбор.  

Помните, что если у вас организация ОСНО покупает товаров с НДС, то проводка у вас бухгалтерская. И бухпроводки должны быть у вас следующие - Дт 41 Кт 60 - сумма без НДС и Дт 19 Кт 60 – НДС. И эту проводку нужно было сделать в 2022 году. При вводе остатков должен быть остаток на 19 счете.

При методе начисления суммы доходов признаются на дату оказания услуг (п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 271 НК РФ).

В НУ датой оказания услуг нужно признавать дату акта об оказании услуг. Дату оказания услуг в акте лучше указать ту, на которую эти услуги фактически оказаны, то есть день исполнения ваших обязательств по договору (п. 2 ст. 271 НК РФ). В этом случае сложностей с оформлением в программе нет. Если у вас вдруг длящиеся услуги, то доходы нужно распределять по периодам.
 
 
 
Страницы: 1