Страницы: 1 2 След.
Корректировка реализации прошлого периода в 1С Бухгалтерия 3.0, Корректировка реализации прошлого периода в 1С Бухгалтерия 3.0
 
#1
3
01.12.2022 10:38:54
Корректировка реализации прошлого периода в 1С Бухгалтерия 3.0
 
 
 
#2
3
04.12.2022 19:55:33
Здравствуйте! В июне нашей организацией были оказаны услуги, подписаны акты выполненных работ, выставлены счета-фактуры. В сентябре по согласованию сторон реализации скорректированы в сторону уменьшения. В результате получила проблемы при формировании налоговой отчетности. Часть проводок пришлось формировать вручную, корректировать аналитику. Как корректно в 1С: Бухгалтерия провести корректировку реализации?
 
 
 
#3
3
04.12.2022 19:57:19

Чтобы скорректировать реализацию в сторону уменьшения в текущем периоде, на основании документа Реализация создайте документ Корректировка реализации. Вид операции- корректировка по согласованию сторон, обязательно укажите- Отражать корректировку во всех разделах учета, затем скорректируйте суммы. В результате будут сформированы проводки по корректировке суммы выручки и начисленному НДС:

Дт 62.01 Кт 90.01.1;

Дт 90.03 Кт 19.09.

Затем автоматически из документа Корректировка формируете корректировочный счет-фактуру.

Изменено: Жанна Аналитик 1С - 04.12.2022 19:59:44
 
 
 
#4
1
04.12.2022 20:00:53
При уменьшении реализации необходимо принять НДС к вычету. В книгу покупок данные не попадают. Что делаю не так?
 
 
 
#5
3
04.12.2022 20:02:05

При уменьшении суммы реализации, НДС к вычету принимаем документом Формирование записей книги покупок. Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок. Данные Корректировочного СФ отражаются на вкладке Уменьшение стоимости реализации
 
 
 
#6
1
04.12.2022 20:03:13
Здесь все понятно. Массу вопросов вызывают корректировки реализации прошлого периода. Как пример: реализация прошедшего 2021г. Скорректирована по согласованию сторон в июле 2022г. 2021г. закрыт. Проведена реформация баланса. Но в результате корректировки появились минусовые суммы в 2021г. по счетам 90.01.1 и 90.03. Изменился и счет 76К. Почему программа формирует проводки в закрытом периоде?
 
 
 
#7
3
04.12.2022 20:04:23

Причина в том, что согласно методологии, программа должна сформировать проводки прошлым периодом.

·         БУ — последним днем года (31 декабря);

·         НУ — текущим периодом;

·         Взаиморасчеты — текущим периодом, через счет 76.К.
 
 
 
#8
1
04.12.2022 20:05:18
Повторюсь, 2021г. закрыт, редактирование запрещено! Как это исправить?
 
 
 
#9
3
04.12.2022 20:08:53

Если подписана бухгалтерская отчетность Вам необходимо на вкладке Расчеты установить флажок – Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана). Здесь необходимо также указать статью прочих доходов и расходов для учета корректировки в НУ.
 
 
 
#10
3
04.12.2022 20:10:17

Сумма корректировки при выборе статьи Исправительные записи по операциям прошлых лет отразится в стр. 300 (301) декларации по налогу на прибыль.

Будут сформированы проводки:

·         Дт 76.К Кт 90.01.1 — сторно суммы выручки в БУ;

·         Дт 90.03 Кт 19.09 — сторно суммы начисленного НДС.

·         Дт 99.01.1 Кт 90.09 — корректировка прибыли в БУ;

·         Дт 62.01 Кт 76.К — сторнированы взаиморасчеты с покупателем;

·         Дт 91.02 Кт 62.01 — отражены расходы в связи с корректировкой в НУ.

Если флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) установлен, то все корректировки пройдут в текущем периоде.
 
 
 
Страницы: 1 2 След.