О, еще один момент. Перед запуском обработки устанавливаем дату: начало месяца следующего за закрываемым периодом. Если закрываем ноябрь месяц, то дата в обработке устанавливается 1 декабря.

Очень важно перед запуском обработки выполнить обработку закрытия месяца. Выполнение закрытия месяца нужно выполнять последовательно, то есть исправление ошибок, выполнение расчетов, распределений, начислений и отражений стоит в той последовательности как определено во встроенном рабочем места «Закрытие месяца». Это связано с тем, что ошибки находящиеся в различных разделах могут зависеть от предыдущих.

В 1С:КА закрытие месяца делается так: блок «Данные операции требуется выполнить вручную». Заходим в раздел «Финансовый результат и контроллинг» и выбираем «Закрытие месяца». В открывшемся рабочем месте рассмотрим раздел «Данные операции требуется выполнить вручную». Это блок включает в себя все основные ошибки связанные с некорректными остатками, дублями и неоформленными документами.В зависимости от значка, который стоит вначале описания ошибки будет возможность их автоматического исправления.

Сразу после этого запускаем обработку. Будет сформирован документ корректировки регистров.После формирования корректировок все становится нормально.

Программа сама сторнирует записи старого документа и оформит движение текущим периодом с новыми данными. Смотрим, что получается в проводках регламентированного учет. Документ сторнирует проводку исправляемого документа и заново формирует проводку по новым данным в текущем периоде.

Обратите внимание, что в случае исправления списания на расходы корректировкой будет затронут счет учета расходов в текущем периоде.

Например, на счете 20 были уменьшены расходы. Если на счете учета расходов нет достаточных оборотов по аналитике документа, то такие корректировки могут привести к появлению отрицательных остатков.

В целом вы правы. Тогда бухи вводи исправления в бухгалтерские операции, но при этом управленческие данные в регистрах не корректировались. То есть возникает ситуация, что в бухгалтерских оборотках все выглядит хорошо, но остальные отчеты программы становятся недостоверными, во многих случаях возникают ошибки и при закрытии месяца. Сейчас все делается не так.

Чтобы корректировка была доступна, идем в меню «НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат».

Там устанавливаем флаг «Использовать исправительные документы».Теперь можно создавать исправления. Посмотрим на примере документа «Списание на расходы». Заходим в нужный документ и по кнопке «Ввести на основании» открываем меню «Исправление» или «Сторно». Программа полностью сторнирует текущей датой движения документа.

По опыту могу сказать, что еще бывает так, что программный код выполняется в сеансе фонового задания. В типовых конфигурациях 1С широко использует запуск длительных процедур в фоновом режиме. Для этого на сервере запускается отдельный фоновый сеанс помимо основного серверного сеанса пользователя. Проблема решается включением автоматического подключения отладчика к фоновым сеансам. После этого как правило отладка начинает работать, если нет проблем с фаерволом описанных выше.

Добрый день! Ну, причин несколько может быть. У меня как-то было, что в списке предметов отладки не были видны серверные сеансы. Возможно, у вас сервер 1С запущен не в режиме отладки. Для того чтобы включить режим отладки, службу сервера 1С нужно запустить с ключом –debugв строке запуска службы «Агент сервера 1С:Предприятия 8.3».

Запусксопциейотладки:

«C:\Program Files\1cv8\8.x.xx.xxxx\bin\ragent.exe» -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -debug -d «C:\Program Files\1cv8\srvinfo»

Условия запуска меняются в реестре — через строковый параметр «ImagePath». Разделнаходитсяздесьвзависимостиотразрядности:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\1C:Enterprise 8.3 Server Agent

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)

Для активации потребуется рестарт службы либо перезагрузка сервера.

Это был первый шаг. Затем в меню «Сервис — Параметры — Запуск 1С:Предприятия — Дополнительные» включите опции: «Устанавливать режим разрешения отладки» и «Начинать отладку при запуске».

Далее через Конфигуратор откройте «Отладка — Подключение» — какие сеансы у вас показываются в предметах отладки; поставьте настройки в окне «Автоматическое подключение». Ну и, конечно, при использовании отладки по протоколу TCP/IP возможно потребуется настройка правил брандмауэра.

Ну это некрасиво выглядит К 62.02, которого по сути нет. Придется постоянно следить за обработкой по регистрации СФ на аванс. И при любой проверке объясняться с налоговой, по какой причине нет НДС с авансов при наличии 62.02.

Если есть понимание на момент зачисления платежа, к чему конкретно он относится, то по ссылке Разбить платеж можно выполнить соответствующую разбивку.

СФ на аванс надо выписать при наличии К 62.02 в любом случае — это не зависит от того, каким документом отражаете операцию Поступление на расчетный счет или Корректировка долга. Если по сути нет К 62.02 и это какая-то «техническая» проводка, то значит используйте 76 счет.

И корректировка выглядит лишним шагом в такой ситуации.

Если вы заносите в программу «Счета от поставщиков» и отслеживаете их оплату, то вам нужно будет в документе «Списания» прикрепить оба счета, чтобы видеть, что счет оплачен. И это после того, разумеется, как разбили платеж на два.

Расскажите, как вы сделали платежку? Не пробовали нажать на кнопку «Разбить платеж» в «Списание с расчетного счета»?