Админы наши говорят, что в брэндмауэр на сервере все правила настроены. Админы опытные, причем на тестовом сервере все работает с клиента.

Коллеги, хэлп. Не работает отладка на сервере, хотя уже и службу остановил, и флаг debug поставил, после чего снова запустил службу. В чем может быть причина?

Не совсем меня поняли. Мы бы хотели вообще упростить задачу, то есть в выписке проставлять оплату по договору одной суммой (тогда она встает на 62,02, т.к. задолженность идет по счетам), а затем документом корректировки зачесть эти оплаты (чтобы не тратить время на вычисление долгов, документ сам подставляет).

А еще вот такая ситуация возникла. У нас есть покупатель, который платить долг одной суммой с назначением платежа по Договору. В своей 1С мы привязываем все оплаты к конкретным выставленным счетам, то есть его оплата на какую-то сумму, скажем, 2 млн рублей, у нас может быть оплатой по 20 счетам. Мы сами делаем разбивку оплаты по отгрузкам согласно оборотки.

Мы хотели сначала завести все поступления одной суммой и в тот же день делать документ «Корректировка долга», тогда получается программа запросит сделать на это поступление авансовый счет-фактуру.

Как можно оптимизировать данную операцию? Неудобно нам еще и то, что в формируемом акте сверке это поступление тоже разбивается на несколько строчек, а не одной суммой показывается.

Да, оплата у нас прошла, и я также разбивку сделал, и табличку заполнил, после поступления. Но вот поля «Договор в счетах» перед этим остались пустыми. Правильно ли это или надо привязать «Договор к счету»? Или ладно с ним и пусть поле «Договор» пустым остается?

Платежку я делал из одного счет с указанием в «Назначение платежа» номера второго счета. На деле же вижу, что платежное поручение привязано лишь к первому счету. В 1С со страницы второго счета не вижу это платежное поручение.

.

Коллеги, добрый день. Нужно сделать одно платежное поручение по двум выставленным от одного поставщика счетам. Не получается оформить процедуру оплаты с привязкой обоих счетов в одному платежному поручению, так как в окне договор формы платежки в 1С: Предприятие дает выбрать только один счет. Если пытаюсь добавить второй, то его прога сразу заменяет на первый. Почему так? Кто сталкивался? Заранее спасибо.