Вообще до расчета себестоимости программа формирует движения только в регистрах учета товаров. Принцип тот же: программа делает полное сторно старых движений и новое движение в текущем периоде.

После закрытия месяца в документе появляются движения по регистру «Прочие расходы». И эти движения попадают в отчет «Доходы и расходы» в текущем периоде. Если корректировка в меньшую сторону, то сумма расходов по документу отразится в отчете с плюсом, а не с «минусом».

Кстати, в оборотно-сальдовой ведомости по счету расходов видны все движения по документу. Если из-за отсутствия других движений по статье сформируется отрицательное сальдо, то программа сумеет распределить такое отрицательное сальдо на 90 счет.

Да, но имейте в виду, что эта опция работает не для всех доков, а только дляПоступление товаров на склад; Перемещение товаров; Внутреннее потребление товаров (Списание на расходы); Прочее оприходование товаров; Списание недостач товаров; Оприходование излишков товаров; Порча товаров; Пересортица товаров; Сборка товаров; Движение продукции и материалов.

При исправлении программа копирует в табличную часть данные нашего исправляемого документа, при этом сохраняет ссылку на первоначальный документ. И вот вам нужно ввести в табличной части данные «как правильно». Например, изменить количество или номенклатуру на правильный вариант.

Послушайте, если вы пишите, что на самом сервере отладка серверных процедур работает. В таком случае проблема однозначно в настройке брандмауеров/фаерволов и сети. Если бы проблема была в том, как пишется ключ debug, то отладка не работала бы нигде.

Для эксперимента пусть админы отключат брандмауеры и на сервере и на компе, где пытаетесь запустить отладку. Если у вас все порты по умолчанию, то на сервере и на клиенте должны быть открыты TCP и UDP порты 1540, 1541, 1560-1591.

И учтите, что сервер с клиентом (компом, где запускается отладка) общаются при отладке. Поэтому и на клиенте и на сервере разрешены должны быть как входящие соединения, так и исходящие. Об этом часто забывают, открывая только входящие подключения.

Подключусь к обсуждению… Еще может быть, что в списке предметов отладки не видны ни клиентские, ни серверные сеансы. Имею в виду, что предметы отладки находятся не на том компьютере, где запущен отладчик 1С. Актуально это как для серверных, так и для клиентских сеансов. Для решения проблемы обычно достаточно указать имя удаленного компьютера для поиска предметов отладки и обновить список.

Если и после этого список пустой, то нужно вбить вместо имени IP-адрес удалённого компьютера. В случае если это помогло, то рекомендуется прописать привязки имен и IP-адресов компьютеров в файле hosts. Если и это не помогло, то необходимо проверить настройку фаервола, разрешены ли на сервере 1С (или удаленном клиенте) входящие соединения с компьютера где запущен отладчик на порты 1560-1591.

Попробуйте, как вариант, использовать счет 76 и переносить «Корректировкой долга» на 62.Если вас устраивает то, что автоматом подставляется там, т.е. нет еще какой-то специфики, что надо еще и те документы переправить. Можно даже поступление отражать на аналитику «Основной договор», через который только такие разбивки и будут проходить.

Опять же просто так у нас не могут быть корректировки т.е. нужна первичка, почему именно так. Это уже с покупателем тогда ежемесячно подтверждать.

Я бы сказала, что в данном случае так как платеж разносите на свое усмотрение, то критично на регулярной основе сверяться с покупателем, чтобы он подтверждал сальдо. Может быть принципиально по спорным платежам т.к. сроки везде разные по погашению.

Как вести аналитику решаете самостоятельно — в разрезе «Счетов», «Договоров» и т.д. Акт сверки строится уже с учетом этих данных, при этом он имеет различные варианты настроек. Они собраны в основном на вкладке «Дополнительно».

Счет от поставщика в вашем бухгалтерском учете только для информации. Его обычно не используют, он для менеджеров по закупкам больше нужен, чем для бухгалтера. Хотите заполните, хотите так оставьте, уже вам решать.

Мне кажетсявы все делаете правильно. Поле «Договор»в счете на оплату не заполняйте, оставьте просто пустым. Когда пройдет оплата по выписке банка, просто разобьете платеж по договорам.