Страницы: 1
RSS
Проблема с созданием сводных справок в 1С: ERP
 
#1
0
04.02.2025 20:16:35

Коллеги, в 1С: ERP после очередного обновления начали формироваться сводные справки по НДС при закрытии месяца. В результате происходит искажение сумм в декларации по НДС. Можно ли это как-то отключить? Подскажите еще алгоритм создания сводных справок – может сама что-то не так делаю, отсюда ошибки?
 
 
 
#2
0
06.02.2025 08:45:32
Цитата
Larisa написал:
Коллеги, в 1С: ERP после очередного обновления начали формироваться сводные справки по НДС при закрытии месяца. В результате происходит искажение сумм в декларации по НДС. Можно ли это как-то отключить? Подскажите еще алгоритм создания сводных справок – может сама что-то не так делаю, отсюда ошибки?

Ну смотрите. В 1С: ERPреализованы алгоритмы отражения в учете НДС документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям реализации товаров (работ, услуг) покупателям, не являющимся плательщиками НДС.

У вас, как и у меня, в конфигурацию включен документ Сводная справка НДС, доступный в рабочем месте Счета-фактуры и таможенные документы (меню Финансовый результат и контроллинг – НДС).

Начало применения сводных справок в информационной базе устанавливается датой, указанной для функциональной опции «Сводные справки применяются с» (меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – НДС и ВЭД – Учет НДС).
 
 
 
#3
0
06.02.2025 18:52:48
Цитата
Стас написал:
Цитата
Larisa написал:
Коллеги, в 1С: ERP после очередного обновления начали формироваться сводные справки по НДС при закрытии месяца. В результате происходит искажение сумм в декларации по НДС. Можно ли это как-то отключить? Подскажите еще алгоритм создания сводных справок – может сама что-то не так делаю, отсюда ошибки?
 Ну смотрите. В 1С: ERPреализованы алгоритмы отражения в учете НДС документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям реализации товаров (работ, услуг) покупателям, не являющимся плательщиками НДС.  У вас, как и у меня, в конфигурацию включен документ Сводная справка НДС, доступный в рабочем месте Счета-фактуры и таможенные документы (меню Финансовый результат и контроллинг – НДС).  Начало применения сводных справок в информационной базе устанавливается датой, указанной для функциональной опции «Сводные справки применяются с» (меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – НДС и ВЭД – Учет НДС).

Да, просто проблема в том, что при обновлении информационной базы для указанной функциональной опции указывается первое число следующего квартала. Может это не учел автор, не могу сказать наверняка.

При ручной корректировке даты на более раннюютребуется перепровести документ«Отчет о розничных продажах» и выполнить операции регламентной процедуры «Закрытие месяца за периоды, позже установленной даты».Документы Сводная справка НДС создаются автоматически в процессе регламентной операции Формирование сводных справок НДС процедуры Закрытие месяца.

В целом сводные справки позволяют отслеживать задолженности, сроки их погашения, а также контролировать правильность расчета НДС при проведении операций с компаниями-неплательщиками. Благодаря этому можно предотвратить потенциальные ошибки и снизить риски для предприятия.
 
 
 
#4
0
07.02.2025 14:02:01

Вообще для начала работы со сводными справками в 1С: ERP нужно зайти в раздел «Финансовый результат и контроллинг», затем выбрать подраздел «НДС» и перейти в пункт «Счета-фактуры и таможенные документы».

В открывшемся окне выбрать из представленного списка нужную справку.Или нажать по кнопке «Создать» и заполнить поля в новом документе, такие как: название организации, руководитель, главный бухгалтер, табличную часть и указать вид, номер и дату.

Ну а далее все заполняется, как я уже описал выше. Имейте в виду, что документы Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период включают сводные данные о розничных продажах за конкретный период.

В зависимости от установленной опции периодичность оформления сводных справок, находящейся в карточке учетной политики организации, документ Сводная справка НДС создается помесячно или поквартально. Допускается формирование одной сводной справки по результатам розничных продаж за указанный период.
 
 
 
#5
0
08.02.2025 17:16:23

Документ Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период учитывается в отчете Книга продаж за соответствующий период с указанием значения «26» в графе Код вида операции.

А вот документ Сводная справка НДС с видом Корректировочная сводная справка включает данные о возвратах товаров за период по каждому корректируемому документу. Он заполняется к документу, по которому была сделана запись в отчете Книга продаж при продаже возвращаемого товара.

Еще есть сводная справка НДС с видом Исправление сводной справки. Она создается по данным документов Чек ККМ коррекции за период, по которым отсутствует документ Отчет о розничных продажах. Такой документ включается в отчет Книга продаж путем сторнирования записи по исправляемой сводной справке и формирования новой записи.
 
 
 
#6
0
09.02.2025 19:28:23
Цитата
Oleg написал:
Документ Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период учитывается в отчете Книга продаж за соответствующий период с указанием значения «26» в графе Код вида операции.  А вот документ Сводная справка НДС с видом Корректировочная сводная справка включает данные о возвратах товаров за период по каждому корректируемому документу. Он заполняется к документу, по которому была сделана запись в отчете Книга продаж при продаже возвращаемого товара.  Еще есть сводная справка НДС с видом Исправление сводной справки. Она создается по данным документов Чек ККМ коррекции за период, по которым отсутствует документ Отчет о розничных продажах. Такой документ включается в отчет Книга продаж путем сторнирования записи по исправляемой сводной справке и формирования новой записи.

Сама по себе сводная справка нужна для регистрации в книгах продаж и покупок операций НДС, совершенных с неплательщиками НДС. Их применяют в тех случаях, когда не выставляется счет-фактура.Имейте еще в виду, что несколько одинаковых документов в одном периоде создавать нельзя, но табличную часть Продажи можно редактировать.

Хотел еще добавить, что если компания занимается оптовой торговлей и покупателями являются юридические лица, то им выставляются обычные счета-фактуры в самом документе «Отчет комиссионера». Данные счета-фактуры попадают в книгу продаж с кодом вида операции 01.

Обратите внимание, что при Корректировочной сводной справке в отчете комиссионера на вкладке «Дополнительно» должен стоять флаг рядом с полем «Корректировочный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется)». Если корректировочная справка не попадает в книгу покупок, советую проверить этот переключатель.
 
 
 
Страницы: 1