Страницы: 1
RSS
Что нужно сделать в 1С БУ при оформлении командировки сотрудника
 
#1
0
16.11.2023 13:08:03

Всем здравствуйте. На работе коллега отправляется в командировку в другой населенный пункт. Как в БУ это корректно отразить, имею в виду расходы, связанные с командировкой, оформление, учет в программе купленных билетов, перерасход суточных и прочее. Заранее спасибо за помощь.
 
 
 
#2
0
16.11.2023 19:29:20
Цитата
Светлана написал:
Всем здравствуйте. На работе коллега отправляется в командировку в другой населенный пункт. Как в БУ это корректно отразить, имею в виду расходы, связанные с командировкой, оформление, учет в программе купленных билетов, перерасход суточных и прочее. Заранее спасибо за помощь.
Смотрите, чтобы в 1С отразить билеты/путевки/талоны ГСМ и прочее, то есть вообще поступление денежных доков, нужно выбрать в меню «Банк и Касса» — раздел «Поступление денежных документов». Затем нажать на кнопку «Создать» и в поле «Вид операции» отметить «Поступление от поставщика», указать счет учета и входящие дату и номер документа.

После заполнения данных полей надо перейти на вкладку «От кого» и выбрать поставщика билетов, отметить номер и дату заключенного договора с ним и указать счет расчетов, применяемый в конкретной организации. В зависимости от деятельности и приобретаемых денежных документов применяют счета 20.01, 44.01, 26 и 01.01. Могут использоваться и другие счета.

В другой вкладке «Денежные документы» через кнопку «Добавить» делается выбор из Номенклатуры денежных документов. Если в справочнике не предусмотрен такой вид документа, создается новый через кнопку «Создать».

В строке с выбранными позициями вводится количество и стоимость. Форма проводится, распечатывается приходный ордер. В результате этого в кассе предприятия появляются и хранятся до выдачи на руки командируемому проездных квитанций.
 
 
 
#3
0
16.11.2023 22:57:43

Потом вам после всего этого нужно еще отразить процесс передачи работнику билетов на проезд. Для этого также зайдите в меню «Банк и касса» раздел «Выдача денежных документов», где кнопка «Создать» открывает окно выдачи конкретных документов определенному сотруднику.

Среди представленных в программе видов операций выбирается «Выдача подотчетному лицу». Затем, на вкладке «Кому» осуществляется выбор лица, которому выдаются проездные талоны под отчет. После заполнения необходимых полей осуществляется переход во вкладку «Денежные документы», где по кнопке «Добавить» в Номенклатуре выбираются нужные билеты.

При осуществлении этой операции отдельно в документе НДС не отображается. Учет данного налога происходит в момент оформления Авансового отчета. В любом случае, необходимо заранее проверять, чтобы в маршрут-квитанциях НДС был выделен в отдельной строке, как того требует законодательство.
 
 
 
#4
0
17.11.2023 05:17:03
Кстати, имейте в виду, что в БУ кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, нет.
Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты. В шапке документа укажите:

Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку. На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса.
Начисление суточных в 1С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее. Здесь же покажите все остальные командировочные расходы (ж/д билеты, проживание и т.д.). Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы.
 
 
 
#5
0
17.11.2023 20:06:08

Забыл про один момент. Чтобы НДС, выделенный в билетах и СФ, предъявленных контрагентами, можно было принять к вычету, в графах: СФ — проставьте флажок, если предъявлен БСО или СФ, БСО — установите флажок для документов БСО.

Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ (расхода).

В результате регистрации БСО и СФ автоматически будут созданы: Счет-фактура (бланк строгой отчетности) и Счет-фактура полученный.

Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки – Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.
 
 
 
#6
0
18.11.2023 21:13:17
Цитата
Pavel написал:
Забыл про один момент. Чтобы НДС, выделенный в билетах и СФ, предъявленных контрагентами, можно было принять к вычету, в графах: СФ — проставьте флажок, если предъявлен БСО или СФ, БСО — установите флажок для документов БСО.  Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ (расхода).  В результате регистрации БСО и СФ автоматически будут созданы: Счет-фактура (бланк строгой отчетности) и Счет-фактура полученный.  Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки – Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.
Чтобы начислить средний заработок за время командировки, создайте одноименный вид начисления в справочнике Начисления, который можно открыть из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.

В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов. Начисление командировочных в 1С 8.3 Бухгалтерия не имеет специального типового документа. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты.

В документе укажите: Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику; от — последний день месяца. По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите:

Начисление Оплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке (посчитать вручную). Программа автоматически рассчитает сумму и Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку.

Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено.

 
 
 
Страницы: 1