Вы, надеюсь, помните, что корректировка начисленной амортизации производится только в бухгалтерском учете, в целях налогообложения прибыли никакой корректировки нет. Поэтому в проводках налогового учета, в соответствии с ПБУ 18/02, сформируются временные разницы (ВР) в суммах, соответствующих суммам корректировок. ВР приведут к начислению отложенных налоговых активов и обязательств (ОНА/ОНО), поэтому после выполнения операции Переход на ФСБУ 6 необходимо рассчитать ОНА/ОНО с помощью документа Расчет налога на прибыль.

Вообще же ОС могут относиться к несущественным запасам, стоимостью ниже лимита, установленного в учетной политике. Тогда в отношении таких активов ФСБУ 6 не применяется, их стоимость списывается на расходы.

Кстати, если у вас нет изменений, т.е вы не определили ликвидационную стоимость (она, кстати, может ровняться нулю), не меняли срок амортизации, то при закрытии месяца, у вас ничего не поменяется! И это нормально! Вас никто не обязывает насильно менять сроки амортизации!

При зачете аванса «По документу», о котором говорил коллега выше, каждую реализацию (поступление) в данном случае выполняют под конкретный аванс. Под конкретную реализацию (поступление) осуществляется и последующая оплата. Данным вариантом удобнее пользоваться в той ситуации, когда расчеты проводятся для конкретных документов. Зачет аванса поставщику тогда будет проходить самой первой проводкой.

Проверить расчеты с покупателем в разрезе договоров можно с помощью анализа взаиморасчетов в отчете Анализ субконто в разрезе Контрагентов и Договоров. При поступлении предоплаты от покупателя в счет предстоящих отгрузок, Организация должна выставить авансовый счет-фактуру и исчислить НДС с полученного аванса.

Зарегистрировать счёт-фактуру на аванс в 1С можно непосредственно из документа «Поступление на расчетный счет», а можно воспользоваться обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс», которая расположена в разделе «Банк и касса». В любом случае она сразу попадает в книгу продаж.

Вообще же в новую версию добавлена возможность учета основных средств по ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Изменен расчет амортизации после перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация рассчитывается исходя из остаточной стоимости, ликвидационной стоимости и оставшегося срока полезного использования или объема продукции (работ).

При этом пересчет осуществляется путем единовременной корректировки накопленной амортизации, без пересчета показателей отчетности прошлых лет. Корректировка накопленной амортизации производится только по основным средствам, амортизация по которым начисляется линейным способом. Она выполняется специальной регламентной операцией Переход на ФСБУ 6 в декабре года, предшествующего году перехода на ФСБУ 6.

Прежние элементы амортизации автоматически отражаются в колонке до изменения. Измененные элементы амортизации следует ввести в колонку после изменения.

Важно обратить еще внимание на такой реквизит, как способ погашения задолженности в документах оплаты. И способ зачета аванса в документах поступления и реализации. Малейшие ошибки там могут приводить к более масштабным проблемам.

Самый просто и удобный вариант – зачитывать авансы и задолженность автоматически. В этом случае программа сама будет анализировать состояние расчетов с контрагентом при проведении очередного документа и формировать соответствующие проводки.

Если же вы выбираете способ «По документу», то нужно будет отследить состояние расчетов вручную и указать документ, по которому зачитывается аванс или погашается задолженность. Например, такой функционал бывает необходим, если создано несколько документов реализации покупателю, и требуется отследить задолженность по каждому из них. При этом оплата может быть произведена в произвольном порядке или частями.

Вообще отправку листков можно выполнить вручную по кнопке Выполнить сейчас, а можно настроить автоматическую отправку отчетов с некоторым интервалом или в некоторые дни недели, описав, по каким дням и в какое время программа должна отправлять эту рассылку.

На основании каждой рассылки отчетов в программе формируются одноименные регламентные задания Рассылка отчетов: для регулярной автоматической рассылки установите флаг Выполнять по расписанию; есть возможность автоматического составления расписания по кнопке Заполнить по шаблону. В результате из предложенного списка можно выбрать нужное расписание, например, в первый день месяца. Расписание при этом заполнится автоматически.

Время начала запуска рассылки указывается в одноименном поле. При выборе произвольной настройки расписания время начала настраивается в окне Расписание.

В журнале Рассылки отчетов можно посмотреть информацию о настроенных рассылках и результатах их отправки. В разделе Настройки отчета выводятся возможные настройки выбранного отчета. С помощью флагов можно выбрать нужные настройки и указать значения, по которым будет выведен отчет.

Хотя, может, даже правильней использовать обратную реализацию, а чтобы косяков не было, можно написать обработку по подбору партий.

Вообще проще и быстрее всего оформлять возвраты поставщику на основании документов поступления. Документ возврата при этом заполняется автоматически, на первой закладке стандартно заполняются сведения об организации, контрагенте, выбирается соглашение, договор и склад. Также указана ссылка на исходный документ поставки. На второй закладке указан перечень возвращаемых товаров, по умолчании при заполнении на основании документа поступления сюда полностью копируется его табличная часть. По ссылке Реквизиты печати ТОРГ12 можно открыть форму для заполнения реквизитов, выводимых в печатной форме ТОРГ-12.

В нижней части формы документа есть ссылки для формирования товарно-транспортной накладной и счет-фактуры. Потом док остается только провести.

Кстати, существуют же основные шаги по настройке рассылки расчетных листков сотрудникам. Для этого нужно создать в ЗУП 3.1 системную учетную запись (Администрирование – Органайзер – Почта – Настройка системной учетной записи). Она необходима для отправки писем из программы.

Ввести адреса электронной почты для Сотрудников (Кадры – Сотрудники – Личные данные – Email).

Настроить новую Рассылку отчетов (Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Рассылки отчетов) для отправки сотрудникам расчетных листков. Выполнить рассылку отчетов.

Потом вы просто создаете новую Рассылку отчетов для отправки расчетных листков. Основные параметры рассылки: Наименование – это тема входящего письма. Порядок отправки отчета выберем Свой отчет для каждого получателя, чтобы каждый сотрудник получил в письме только свой расчетный листок. Тип получателей – Физические лица.

В списке отчетов найти Расчетный листок можно в разделе Зарплата или поиском по строке.

Я думаю, что если воспользоваться тем, что описали выше, то могут возникнуть проблемы, когда пойдет в ветку Иначе, так как не понятно, что такое Объект, ему еще и новый номер устанавливается. Ну хотя можно и попробовать, может номер где-то выше устанавливается, тогда без проблем.

Вообще если задача для Сводного одного документа за месяц, в который попадают все документы «Возврат поставщику» по определенной Организации и Контрагенту за этот месяц из базы 1С Управление торговлей, то в ПКД всегда КонецДня(Дата) - в конце месяца.

В разделе Администрирование, Общие настройки - установить флаг Доп.реквизиты и сведения. Найти Подразделения, правой кнопкой мыши - Создать. Тип данных – Сотрудник. В подразделении заполнить поле Руководитель. В разделе Зарплата, Отчеты по зарплате, Расчетные листки - по кнопке Настройки выбрать вид Расширенный, на вкладке Отбор - установить конкретный отбор Подразделение.Руководитель.Физическое лицо - по внесенному физлицу (для какой-нибудь одного подразделения), чтобы проверить, как работает отбор.

Сохранить вариант отчета с отбором под другим именем. Из сформированного отчета создать рассылку. Свой отчет для каждого получателя, Получатели-Физические лица.

Установить указатель на наш отбор, нажать кнопку Указать получателя рассылки. Далее, настроить учетные записи эл.почты, у физлиц указать электронную почту, подобрать получателей рассылки и т.п., ну как для обычной рассылки.

Единственный недостаток метода необходимо вручную внести для подразделения физлицо в созданное поле Руководитель и отслеживать изменения.

Может у вас поиск стоит только по дате, и дату документа вы приводите на конец дня. А если два документа в один день будут, то как работает? Думаю, стоит искать и по дате, и по номеру документа.