Страницы: 1
RSS
Сумма удержанного НДФЛ: как сформировать уведомление для налоговой в 1С ЗУП
 
#1
0
08.07.2024 20:05:53
Коллеги, здравствуйте. Узнала, что с прошлого года все юрлица и компании должны проводить оплату единым платежом по налогам и сборам. Деньги при этом поступают на единый расчетный счет в казначействе. Отсюда вопрос – как мне в ЗУП сформировать теперь уведомление в налоговую о сумме удержанного НДФЛ?
 
 
 
#2
0
08.07.2024 21:47:35
Цитата
Larisa написал:
Коллеги, здравствуйте. Узнала, что с прошлого года все юрлица и компании должны проводить оплату единым платежом по налогам и сборам. Деньги при этом поступают на единый расчетный счет в казначействе. Отсюда вопрос – как мне в ЗУП сформировать теперь уведомление в налоговую о сумме удержанного НДФЛ?

Ну начнем с того, что теперь не имеет значения, с какого дохода уплачивается удержанный налог. На протяжении почти всего года – с 23 января по 22 декабря – применяется единое правило: если НДФЛ удержан с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего, то платить в бюджет нужно до 28-го числа текущего месяца.

И самое главное – в самой программе 1С: ЗУП формирование и передача уведомления в налоговые органы не происходит. Вся работа с уведомлениями проводится в версии программы 1С: Бухгалтерия.

Поэтому после начисления и выплаты заработной платы сотрудникам, соответственно и удержания налога НДФЛ, необходимо перенести данные в конфигурацию 1С: Бухгалтерия.
 
 
 
#3
0
10.07.2024 21:09:45
Цитата
Pavel написал:
Цитировать  

Перенос сформированного дока (напомню на всякий) происходит через раздел «Администрирование» – «Синхронизация данных» – «Настройки синхронизации данных», выбрать настройку с необходимой бухгалтерской программой. Потом нажать кнопку «Синхронизировать».

В 1С:Бухгалтерия полученные данные будут представлены как документ «Сведения об удержанном НДФЛ» в разделе «Зарплата и кадры». Проведение данного документа сформирует задачу «НДФЛ, уведомление за ... (месяц за который идет расчет удержанного НДФЛ)».

Да, и после того, как налог будет удержан (удерживается НДФЛ при выплате дохода), можете сформировать в программе уведомление. Формирование и отправка уведомления происходит в БУ с помощью документа Уведомления об исчисленных суммах налогов. Чтобы передать информацию об удержанном налоге из ЗУП в БУ нужно сформировать документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (раздел Зарплата – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете).
 
 
 
#4
0
11.07.2024 19:53:09
Цитата
Стас написал:
Цитата
Pavel написал:
Цитировать  
 Перенос сформированного дока (напомню на всякий) происходит через раздел «Администрирование» – «Синхронизация данных» – «Настройки синхронизации данных», выбрать настройку с необходимой бухгалтерской программой. Потом нажать кнопку «Синхронизировать».  В 1С:Бухгалтерия полученные данные будут представлены как документ «Сведения об удержанном НДФЛ» в разделе «Зарплата и кадры». Проведение данного документа сформирует задачу «НДФЛ, уведомление за ... (месяц за который идет расчет удержанного НДФЛ)».  Да, и после того, как налог будет удержан (удерживается НДФЛ при выплате дохода), можете сформировать в программе уведомление. Формирование и отправка уведомления происходит в БУ с помощью документа Уведомления об исчисленных суммах налогов. Чтобы передать информацию об удержанном налоге из ЗУП в БУ нужно сформировать документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (раздел Зарплата – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете).

Важно еще правильно заполнить документ. В поле Период сдачи отчета нужно вбить месяц, за который будут подаваться данные в налоговую. При указании месяца автоматически определяется период удержания налога (указывается справочно в шапке документа): январь – с 1 по 22 января, декабрь – с 23 ноября по 31 декабря, остальные месяцы – с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца.

Там же вносится дата формирования документа, организация (если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям) и в конце кнопка Заполнить.

Если вам нужно проанализировать суммы удержанного налога, который необходимо перечислить, можно воспользоваться отчетами Удержанный НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам), Контроль сроков уплаты НДФЛ.
 
 
 
#5
0
11.07.2024 20:14:28

Кстати, после синхронизации в БУ автоматически сформируется документ Сведения об удержании НДФЛ (смотрите в разделе Зарплата и кадры). Но имейте в виду, что этот док не формирует проводок и не делает движения по регистрам. На основании данных именно из этого документа будет заполнен потом документ Уведомление об исчисленных суммах налогов.

После проведения документа Сведения об удержанном НДФЛ в списке Задачи организации (раздел Главное) появляется новая задача – сформировать уведомление за определенный месяц. В разделе Подготовка отчета сумма налога подтягивается из документа Сведения об удержанном НДФЛ. Для формирования уведомления нажмите на кнопку Сформировать уведомление.
 
 
 
#6
0
12.07.2024 13:39:59
Цитата
Стас написал:
Кстати, после синхронизации в БУ автоматически сформируется документ Сведения об удержании НДФЛ (смотрите в разделе Зарплата и кадры). Но имейте в виду, что этот док не формирует проводок и не делает движения по регистрам. На основании данных именно из этого документа будет заполнен потом документ Уведомление об исчисленных суммах налогов.  После проведения документа Сведения об удержанном НДФЛ в списке Задачи организации (раздел Главное) появляется новая задача – сформировать уведомление за определенный месяц. В разделе Подготовка отчета сумма налога подтягивается из документа Сведения об удержанном НДФЛ. Для формирования уведомления нажмите на кнопку Сформировать уведомление.

Кстати, возвращаясь к документу Уведомление об исчисленных суммах налогов. Тут важно грамотно его заполнить. В таблице указана информация об удержанном налоге в разрезе КБК, регистрации в налоговом органе. Здесь же указывается счет учета НДФЛ (68.01.1 - ставка 13%, 68.01.2 - ставка 15% (с доходов свыше 5 млн рублей). Из документа можно сразу отправить уведомление в налоговую, если подключен сервис «1С-Отчетность», а также распечатать документ или выгрузить сведения.

При проведении документа формируется проводка Дт 68.01.1 (68.01.2) Кт 68.90 «Единый налоговый счет» (перенесена сумма начисленного налога на единый налоговый счет, чтобы формировать на нем совокупную обязанность по уплате налогов и взносов).

И вот еще вспомнил, что документ Уведомление об исчисленных суммах налогов также можно создать на основании документа Сведения об удержанном НДФЛ, из рабочего места 1С-Отчетность (раздел Отчеты – Регламентированная отчетность – закладка Уведомления) или из журнала Уведомления об исчисленных суммах налогов (раздел Операции – Уведомления).
 
 
 
Страницы: 1