Добрый вечер! Возможно кто-то сталкивался. В работе используем две б/д: управление торговлей и бухгалтерию. Бухгалтерия используется для отчетности, платежей. А склад работает в ут. Документы автоматически загружаются в БУ. Смысл такой: по новым правилам все поставки должны обрабатываться электронно. Мы получаем УПД (УКД, иУПД и тд) в БУ, а склад у нас заказывает товар и отражает его получение в УТ. Как лучше сделать, чтобы УПД получались и подписывались так же в бухгалтерии, но мы так же могли выполнять проверку поставок в торговле? Проверка поставки выполняться должна по наименованию номенклатуры, по количеству и по кодам маркировки.
Гость12 написал: Добрый вечер! Возможно кто-то сталкивался. В работе используем две б/д: управление торговлей и бухгалтерию. Бухгалтерия используется для отчетности, платежей. А склад работает в ут. Документы автоматически загружаются в БУ. Смысл такой: по новым правилам все поставки должны обрабатываться электронно. Мы получаем УПД (УКД, иУПД и тд) в БУ, а склад у нас заказывает товар и отражает его получение в УТ. Как лучше сделать, чтобы УПД получались и подписывались так же в бухгалтерии, но мы так же могли выполнять проверку поставок в торговле? Проверка поставки выполняться должна по наименованию номенклатуры, по количеству и по кодам маркировки.
Здравствуйте, Гость=) Тут вижу два варианта: 1 - вам приходит УПД (как она приходит? куда? кто провайдер?) и вы загружаете этот документ дважды, в обе базы. Если приемку и подписание выполняет один человек - он выполняет приемку в УТ, а затем переходит в бухгалтерию и там выполняет действия в зависимости от приемки - подписывает или отклоняет эту накладную. Если люди разные - один выполняет приемку, заканчивает работу с документом, каким либо образом уведомляет второго сотрудника, что можно заходить в бухгалтерию и обрабатывать EGL/ Например это может быть отправка на электронку письма, где будет краткое описание - ок (если все хорошо и подписываем), и описание проблем (если что то выяснилось на приемке) 2- вам с БУ приходит документ - в УТ направляется табличная часть этого документа и уведомление о его приходе. В УТ сотрудник выполняет приемку, имея перед собой эту пришедшую табличную часть и сверяя е с пришедшим товаром. Затем передаем событие о выполнении/завершении проверки в БУ. Сотрудиник-бухгалтер с подписью, получает это уведомление и , заходит в базу и выполняет подписание или отклонение УТ.
На практике не сталкивалась прямо с такой ситуацией, но думаю сделала бы как-то так. Надеюсь вам поможет.
Гость12 написал: Добрый вечер! Возможно кто-то сталкивался. В работе используем две б/д: управление торговлей и бухгалтерию. Бухгалтерия используется для отчетности, платежей. А склад работает в ут. Документы автоматически загружаются в БУ. Смысл такой: по новым правилам все поставки должны обрабатываться электронно. Мы получаем УПД (УКД, иУПД и тд) в БУ, а склад у нас заказывает товар и отражает его получение в УТ. Как лучше сделать, чтобы УПД получались и подписывались так же в бухгалтерии, но мы так же могли выполнять проверку поставок в торговле? Проверка поставки выполняться должна по наименованию номенклатуры, по количеству и по кодам маркировки.
Здравствуйте, Гость=) Тут вижу два варианта: 1 - вам приходит УПД (как она приходит? куда? кто провайдер?) и вы загружаете этот документ дважды, в обе базы. Если приемку и подписание выполняет один человек - он выполняет приемку в УТ, а затем переходит в бухгалтерию и там выполняет действия в зависимости от приемки - подписывает или отклоняет эту накладную. Если люди разные - один выполняет приемку, заканчивает работу с документом, каким либо образом уведомляет второго сотрудника, что можно заходить в бухгалтерию и обрабатывать EGL/ Например это может быть отправка на электронку письма, где будет краткое описание - ок (если все хорошо и подписываем), и описание проблем (если что то выяснилось на приемке) 2- вам с БУ приходит документ - в УТ направляется табличная часть этого документа и уведомление о его приходе. В УТ сотрудник выполняет приемку, имея перед собой эту пришедшую табличную часть и сверяя е с пришедшим товаром. Затем передаем событие о выполнении/завершении проверки в БУ. Сотрудиник-бухгалтер с подписью, получает это уведомление и , заходит в базу и выполняет подписание или отклонение УТ.
На практике не сталкивалась прямо с такой ситуацией, но думаю сделала бы как-то так. Надеюсь вам поможет.
Отвечу по пунктам: Сейчас мы работали с документами только в БУ. Все настроено на получение и загрузку документов в бухгалтерию. УПД приходит и сравнивается сначала по количеству и наименованиям номенклатуры с тем списком номенклатур, которые мы планировали закупить. Провайдер Контур Диадок (насколько я знаю работа с документами не зависит от провайдера ДО или..?)
Наверно нам больше подходит второй вариант, .т.к у нас уже реализована похожая схема. Правильно понимаю: Мы получаем накладную в БУ, загружаем ее и передаем из нее табличную часть в УТ. При передаче в УТ уходит еще и уведомление для сотрудника, который будет выполнять приемку и проверку товара. Затем в УТ, например через ТСД, выполняют проверку пришедшей поставки. Прощелкивают все коды маркировки. Если все коды совпали - отмечаем каким-то чек боксом, что все хорошо - УТ отправляет уведомление в БУ. Бухгалтер в БУ подписывает УПД, Документ уходит поставщику.
Если припроверке в УТ выявлена ошибка, ошибка только в плане кодов, по завершению проверки формируем акт приемки с расхождениями или его табличную часть и отправляем (каким-то чек боксом или другим событием) в БУ. В БУ бухгалтер подписывает УПД и поставщику отправляет УПД и акт. При этом товар, который прошел проверку- уже запускаем в торговлю. Товар не прошедший проверку - меняем или еще что-то с ним делаем, ждем исправленный док. от поставщика. Получает его, проверяем принимаем и пускаем в продажу оставшийся товар. Вроде все так?
Да, все верно. Обратите внимание, на акт. Думаю, что при формировании акта (по результатам проверки в УТ), вам всегда нужно его формировать. Т.е. запускать событие - формирование акта - по окончанию приемки по накладной. Если есть неточности- указывать их в этом акте. Если нет- либо записывать туда всю информацию и писать, что полностью принято. Или просто писать - полностью принято. Плюс еще нужно продумать связь пакета документов в БУ и УТ. Чтобы после проверки результат ее связывался именно с нужной УПД. Сегодня еще спросили на работе про проверки кодов и коды в частности. Возможно вам пригодится: В УПД, который вам приходит, вы видите только код товара, не штрих-код. Важно не перепутать. Если нужно посмотреть ш/к, то нужно скачать кодировку электронного файла и посмотреть там в табличной части. Попробуйте обратиться в какой-нибудь франч, возможно посоветуют какой-то более оптимальный маршрут.
Гость12 написал: Добрый вечер! Возможно кто-то сталкивался. В работе используем две б/д: управление торговлей и бухгалтерию. Бухгалтерия используется для отчетности, платежей. А склад работает в ут. Документы автоматически загружаются в БУ. Смысл такой: по новым правилам все поставки должны обрабатываться электронно. Мы получаем УПД (УКД, иУПД и тд) в БУ, а склад у нас заказывает товар и отражает его получение в УТ. Как лучше сделать, чтобы УПД получались и подписывались так же в бухгалтерии, но мы так же могли выполнять проверку поставок в торговле? Проверка поставки выполняться должна по наименованию номенклатуры, по количеству и по кодам маркировки.
Добрый день! Можете попробовать написать набор правил, которые будут отрабатывать при определенных событиях: -связь документов - формирование акта и т.д.
Страницы:1
Записаться на курс
Заказать обратный звонок
Спасибо!
Ваша заявка принята!
Оставьте Ваш номер телефона, менеджер свяжется с Вами