Страницы: 1
RSS
УТ 11.5 после обновления не пробивает НДС в чеке
 
#1
0
23.01.2023 18:59:51
Добрый вечер! Коллеги, дело такое – при печати чека на ККТ выходит товар без указания НДС, хотя в реализации, по которой проходит оплата, НДС значится. В чем причина может быть?
 
 
 
#2
0
24.01.2023 06:01:59
Как вариант могут предложить вписать сообщение в поиск конфигуратора, прогнать по модулям и разобраться, какое условие срабатывает. Либо открыть Вид цен и поставить галочку Включать НДС. А в учетной политике проставьте галку Не является налогоплательщиком НДС.
 
 
 
#3
0
24.01.2023 18:07:48

Если у вас оформлено ПКО с погашением задолженности (оплата кредита), то в чеке ставка НДС должна быть «Без НДС». Это уже согласно письму ФНС России.

А вообще в новой версии хранение ставок НДС для номенклатуры организовано в новом регистре сведений Ставки НДС номенклатуры. В карточку элемента списка Номенклатура добавлена гиперссылка Все ставки, по которой выполняется переход в указанный регистр.

В списке ставок можно указать дату, на которую необходимо отобразить действующие ставки. В поле Ставка НДС в карточке номенклатуры отображается актуальная ставка НДС, установленная для номенклатуры, или основная ставка НДС, если для номенклатуры ставка не задана.

Для работы со ставками НДС номенклатуры добавлено рабочее место Ставки НДС номенклатуры (меню НСИ и Администрирование – НСИ). В рабочем месте Ставки НДС номенклатуры отображаются ставки НДС по каждой номенклатурной позиции, действующие на выбранную дату.
 
 
 
#4
0
25.01.2023 05:31:47
Да, там еще есть инфа синим шрифтом, она выводит информацию об общем количестве номенклатурных позиций по каждой ставке НДС. По кнопке Установить ставку НДС можно выполнить групповую установку ставок НДС По выделенным строкам списка или По всем строкам списка при необходимости массовой замены ставки НДС для номенклатуры, например, при изменении законодательства.
 
 
 
#5
0
25.01.2023 19:25:40

Советую почитать разъяснения на ИТС, вкратце это не оплата за товар, а погашение кредита, оно НДС не облагается. При получении оплаты за ранее реализованный товар (работу, услугу), переданный покупателю в кредит, продавец не должен указывать в чеке ставку и сумму НДС. Правила исчисления НДС установлены НК РФ и как из этого следует, налоговую базу по НДС необходимо определять при получении предоплаты за товар, работу, услугу, при их продаже (отгрузке).

Когда продавец получает оплату (полностью или частично) реализованных ранее товаров (работ, услуг), происходит погашение предоставленного ранее покупателю займа. И вот при получении такой оплаты налоговой базы по НДС не возникает.

Поэтому если продавец обязан пробивать чек при получении оплаты в счет ранее переданного товара, работ или услуг (оплата кредита), то ставка и сумма НДС в кассовом чеке будут отсутствовать.

Изменено: Виктория - 25.01.2023 19:26:12
 
 
 
#6
0
27.01.2023 14:48:58

Тут надо смотреть тогда расчеты с покупателем. В зависимости от того, кто кому должен. Поступление денег до чека или после? Ситуация может быть разная и не такая однозначная. Чек то ККТ пробивается из документа Приходно-кассовый ордер, сделанного на основании Реализация товаров и услуг.
 
 
 
#7
0
27.01.2023 19:11:18
Немного не пойму, как вообще тогда прога понимает, что это погашение кредита, а не аванс, например?
 
 
 
#8
0
29.01.2023 13:42:41
Цитата
Larisa написал:
Немного не пойму, как вообще тогда прога понимает, что это погашение кредита, а не аванс, например?
Ну из движения документа. На основание можно закрыть глаза, можно вводить и без основания. Всю инфу (аванс, кредит и товар), программа берет из своего движения. И если это погашения кредита, то выводиться по ставки без НДС. Более того, в этом случае сумма товара берется не из реализации, а пропорционально оплате (количество =1, сумма - пропорционально оплате). Т.е. в чеке не табличная часть реализации, а просто список товара и оплаченная сумма. Поэтому и ставка без НДС.

Кстати, если покопаетесь, то найдете настройку печати полного списка товаров или печати только под сумму оплаты. И главное поймите, что табличная часть товара не печатается, в чеке это просто наименование товара и текущая сумму оплаты за этот товар, т.е. по сути это наименование платежа.

 
 
 
#9
0
30.01.2023 06:48:50
Мы вообще делали так – продавали один товар за энную сумму. Делали реализацию, на его основании делали ПКО на эту же энную сумму. Выходил чек без НДС. А должен быть с НДС, оплата полная, товар один. Нужно пробивать два чека, один из реализации - в нем будет НДС 20%, второй из ПКО - в нем будет Без НДС, если предоплата по заказу - то в чеке будет НДС 20\120.
Вообще вспомните, что 1С закрыли логическую дырку, сделав возможным единый чек из реализации плюс оплаты, если реализация и оплата день в день и сумма документов оплаты и реализации совпадает. Только вот не сообщили, что этот единый чек работает только при взаиморасчетах в договоре по заказам или по накладным, но не работает по договору в целом.
 
 
 
#10
0
30.01.2023 19:52:33

В новой версии как раз появилась возможность детализировать отчеты до документов-регистраторов, анализировать номенклатуру, по которой не введены планы, но введены факты, заказы и анализировать сумму фактов продаж, закупок с учетом или без учета НДС.

Например, при учете реализаций с отложенным переходом права собственности НДС при реализации с отложенным переходом права собственности начисляется в момент отгрузки.
 
 
 
Страницы: 1