Реализован документ передачи данных об удержанном НДФЛ в 1С:Бухгалтерию – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Бухучет).

Документ используется для передачи сведений по  единому налоговому платежу (ЕНП).





Отражение удержанного НДФЛ в бухучете содержит таблицу с суммами НДФЛ к перечислению в разрезе КБК, регистраций в ИФНС и сроков перечисления налога.

Документ Сведения об удержанном НДФЛ не формирует проводок и движений по регистрам.

Он используется в 1С:Бухгалтерии только для заполнения Уведомления об исчисленных суммах налогов по НДФЛ

После загрузки Сведений об удержанном НДФЛ в 1С:Бухгалтерию в списке Задачи организации (Главное – Задачи) появляется новая задача – сформировать

уведомление. В разделе Подготовка отчета сумма налога подтягивается из документа Сведения об удержанном НДФЛ.

Получается так! Нам нужно подать уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 января не позднее 25 января.

Для формирования уведомления в БП нам нужно сформировать  в ЗУП документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» и синхронизировать базы, чтобы он появился в

Для анализа сумм удержанного налога можно воспользоваться отчетом Удержанный НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) , Анализ НДФЛ по месяцам.

 После синхронизации в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) автоматически формируется документ Сведения об удержанном НДФЛ (раздел Зарплата и кадры) (документ не

формирует проводок и не делает движения по регистрам) (рис. 3), на основании данных которого будет заполнен документ Уведомление об исчисленных суммах налогов.



После проведения документа Сведений об удержанном НДФЛ в списке Задачи организации (раздел Главное) появляется новая задача – сформировать уведомление за

определенный месяц. Нажмите на ссылку для подготовки уведомления. В разделе Подготовка отчета сумма налога подтягивается из документа Сведения об удержанном

НДФЛ. Для формирования уведомления нажмите на кнопку Сформировать уведомление .



Документ Уведомление об исчисленных суммах налогов заполняется автоматически. В табличной части содержится информация об удержанном налоге в разрезе КБК,

регистраций в налоговом органе. Также указывается счет учета НДФЛ (68.01.1 - ставка 13%, 68.01.2 - ставка 15% (с доходов свыше 5 млн рублей). Из документа можно сразу

отправить уведомление в налоговую, если подключен сервис "1С-Отчетность", а также распечатать документ или выгрузить сведения .

При проведении документа формируется проводка Дт 68.01.1 (68.01.2) Кт 68.90 "Единый налоговый счет" (перенесена сумма начисленного налога на единый налоговый счет,

чтобы формировать на нем совокупную обязанность по уплате налогов и взносов.

Кроме проводок формируются движения по регистру накопления Расчеты по налогам на едином налоговом счете с видом Приход. Движения с видом Расход будут

сформированы при зачете ЕНП при выполнении регламентной операции Зачет аванса по единому налоговому счету в составе обработки Закрытие месяца

Из рабочего места 1С-Отчетность (раздел Отчеты – Регламентированная отчетность – закладка Уведомления) или из журнала Уведомления об исчисленных суммах

налогов (раздел Операции – Уведомления) также можно создать документ Уведомление об исчисленных суммах налогов, но заполняется он только вручную (например,

если решено заполнить уведомление сразу на несколько налогов).

Кроме того, из рабочего места 1С-Отчетность можно сформировать документ уведомления только для отправки в налоговую, без движения в регистрах и бухгалтерском

учете После проведения документа Уведомление об исчисленных суммах налогов можно сформировать в бухгалтерской программе платежное поручение на уплату ЕНП.