Добрый вечер! Делали какие-то работы в базе (возможно), а может просто мы не досмотрели. На складе числится товар в количестве с минусом. Т.е. у нас -2 костюма со стоимостью ноль. И главное - мы не покупали таких костюмов в последнее время. А формирую оборотку -висят. Конечно, принудительно месяц можно закрыть и с минусами, но правильнее будет конечно разобраться, откуда вылезли эти позиции (кроме костюмов у нас там еще есть непонятные подобные номенклатуры, начнем просто с первой). Буду благодарна за советы.

При этом вы должны видеть (и записать) еще и свидетельство о браке, его дату. Не только паспорт новый

[QUOTE]Карина написал:
Коллеги, а какую дату правильно указывать при оформлении смены фамилии. Когда сотрудница принесла документы или данные из свидетельства о браке? Или дату из нового паспорта? Или это должна быть дата начала отчетного периода (начало месяца), когда на сотрудницу уже будут оформляться документы под новой фамилией?[/QUOTE]
Используйте ту дату, которой датирован у вас в документообороте приказ о смене сотрудником фамилии. Делать это нужно когда человек уже приходит к вам с новыйм паспортом (новой фамилией) и вы эти все данные паспорта новые тоже вводите в систему и сохраняете. Выбирайте вариант "паспорт гражданина рф".  

Спасибо, получилось. Грузоотправителя указали, грузополучателя оставили одного и тоже же.
А как-то можно сделать, чтобы для например контрагента "Агент1" устанавливался грузоотправитель "Агент1", а для "Агент2" устанавливался в грузоотправителе склад "Агент2_склад"? Что-то типа такого, чтобы не прописывать каждый раз вручную (выбирать из списка)? Или это только окнфигурацию если править и обращаться за доработкой в какую-то 1с компанию, чтобы нам сделали?

[QUOTE]PAA написал:
Добрый вечер! А как вы работаете с полем грузополучатель? если у вас деньги поступают от одного юр.лица (плательщика), а доставляют товар не по тому адресу, где зарегистрирован плательщик? а в какой-то филиал, например. это же стандартная ситуация. Там, же, на вкладке Доставка и выполняется эта настройка. Еще один флаг просто нужно активировать. На форме "Доставка".
Работаете в 1с БУ?[/QUOTE]
Да, работаю с Бухгалтерией. С маленькими палатками. У них адрес идет одинаковый - и покупатель и получатель. Форма доставка где находится?

Здравствуйте, коллеги! Опять столкнулась с проблемой. С некоторыми контрагентами работаем по УПД, а с некоторыми по Торг-12 (и С-Ф). И в том и в том случае в документах есть 4 поля для указания сторон, задействованных в продаже.
У нас раньше был одна головная организация и один склад. Соответственно указывали один и тот же адрес  и юр.лицо. Сейчас появился второй склад, и иногда требуется указывать адрес склада в поле грузоотправитель.
Как сделать, чтобы мы иногда выставляли документы от головной организации и указывали ее и грузоотправителе и в поставщике?

Маркировка конечно введена с 2020 "С 1 июля 2020 года обувь в РФ подлежит обязательной маркировке штрихкодами Data Matrix. "
Но раньше у нас были только аксессуары. А сейчас вот перешли на обувь. Хотела выложить скрин, как в системе выглядит.
Нашли мы вариант решения. Поделюсь, может еще кому- то пригодится:
есть же такой документ:
"Применение УКД

Использование налогоплательщиком универсального корректировочного документа позволяет:

[LIST]
[*]отражать операции по корректировке реализации в бухгалтерском и налоговом учете;
[*]подтверждать затраты для исчисления налога на прибыль организаций;
[*]заявлять налоговый вычет по НДС."
[/LIST]Если мы получаем УПД и как бы его подписываем. В поставке при этом есть расхождения, то вместе с этим передаточным доком поставщику уходит акт приемки или акт приемки с расхождениями. И уже на основе этого акта поставщик формирует корректировочный документ. А информацию берет из акта. Тут все было понятно. Не знали как бы отразить в 1с.
Решили сделать по такой казалось бы очевидной схеме:
- Оформляем заказ поставщику на товар
- Ждем на складе поставку
- Выполняем приемку товара по УПД
- Подписываем УПД и отправляем поставщику акт приемки/акт приемки с расхождениями
(если нужны исправления, как в этом случае)
- Поставщик формирует УКД и в поле основание указывает номер первоначального УПД
- Мы выполняем приемку/проверку остальной продукции

При этом в 1с у нас соответственно заказ к нему мы крепим Приобретение - сначала на те товары, которые приняли. А потом делаем связный документ (на вторую поставку) и там уже перечисляем пришедшие как бы с УКД товары.
При этом товары, которые прошли первую проверку и сразу были поставлены на баланс мы сразу сможем выставлять в торговлю. По-идее должно сработать


Забыла еще добавить: с маркировкой же можно работать только при наличии электронной подписи. поэтому мы ее тоже конечно подключили. и все документы, кроме ТТН, приходят в электронном виде.

картинки не прикрепляются, только через файлообменник. не удобно, не буду крепить
работаем с обувью и всякими аксессуарами, которые не маркируются.