Вообще в ЗУП механизм оплаты командировки в доках расчета аванса и зарплаты подключается, если в документе Командировка (Кадры – Командировки) переключатель варианта оплаты установлен в положение Рассчитать командировку с авансом и зарплатой. В результате начисление Командировка не рассчитывается в документе.

Оплата командировки будет рассчитана в документах:

·         Начисление за первую половину месяца – оплата командировки рассчитается за период до даты, которая указана в поле Расчет первой половины месяца до.

·         Начисление зарплаты и взносов – расчет за весь период командировки, который приходится на месяц расчета зарплаты.

Чтобы оплата командировки попадала в Начисление за первую половину месяца, в настройках начисления нужно установить флажок Начисляется при расчете первой половины месяца.

Если командировка переходит на следующий месяц, оплата за дни нахождения в командировке также будет рассчитана в документах расчета аванса и зарплаты. Например, если в апреле зарегистрирован документ Командировка и период отсутствия переходит на май.

Нужно иметь в виду, что при выбранном варианте оплаты Рассчитать командировку с авансом и зарплатой начисление Командировка рассчитается не только в апрельских, но и в майских документах Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов.

Может не по вашему вопросу, а может и да. Сама пользовалась вот таким, когда в ЗУП нужно было удалить документы, которые потом мешали в журнале. Я настраивала автоматическое удаление помеченных объектов.

Для этого надо в разделе Администрирование – Общие настройки – Удаление помеченных объектов поставить галочку Автоматически удалять помеченные. Потом придется настроить расписание и выбрать, в какое время и сколько раз в неделю программа будет удалять помеченные объекты. После этого сохраняете настройки и вуаля.

Кстати, в 1С: Предприятие тоже можно удалять помеченные объекты по расписанию. Выполняется эта операция в фоновом режиме. Данная настройка доступна в разделе «Администрирование-Регламентные операции», гиперссылка «Регламентные и фоновые задания».

В 1С: Управление торговлей расписание можно настроить так: НСИ и администрирование — Обслуживание — Удаление помеченных объектов — ✔ Автоматически удалять помеченные объекты по расписанию (Настроить расписание).

В случае файловой 1С запуск автоматического удаления возможен, когда база открыта у одного из пользователей.

При отсутствии действующих МЧД организации во время подписания и отправки электронного документа будет открыто предупредительное окно. В таком случае необходимо сформировать подходящую МЧД или передать документ руководителю для подписания.

При групповом подписании МЧД открывается помощник обработки документов с информацией о том, какие электронные документы не удалось подписать (если такие есть).

Вот это все, что я перечислил, может стать причиной, почему у вас не получается отправить доверенность.

Смотрите, есть еще такая фишка. В версии 1С:Документооборот 3.0, например, появились новые возможности нумерации документов – теперь программа разрешает повторно использовать регистрационные номера, которые освободились при редактировании номера вручную.

Важно отметить, что эту настройку можно применить только для регистрационных номеров, на временные номера она не распространяется. Удобство заключается в том, что система автоматически предлагает выбрать номер, который не используется, в следующем зарегистрированном документе с учетом настроек нумератора.

Да¸спасибо. Ошибку поправили, перезакрыли два месяца. Теперь 1С-ка перестала ругаться. Регламентные операции выполняются все без ошибок.

Имейте в виду, если скан-образ документа содержит несколько страниц, для добавления страниц нажимайте "+добавить" для добавления последующих страниц. Если загружается многостраничный документ, то в полях "Страницы" указывается:

в случае, когда документ пронумерован - номера страниц документа (например, паспорт, трудовая книжка и т.п.);

если документ не пронумерован - номера страниц по порядку (например, копия договора на нескольких листах, где на страницах не указаны номера).

Если к стандартному перечню документов (паспорт, страховое свидетельство, трудовая книжка, согласие на обработку персональных данных) требуется добавить другие документы, нажмите кнопку "Добавить" и выберите наименование необходимого документа. Затем, соответственно, загрузите скан-образы добавленных документов.

Потом вам надо сформировать и загрузить реестр документов и затем уже можно отправлять макет в СФР. После заполнения всех сведений в документе нажмите кнопку "Отправить".

После отправки макета появляется статус отправки "Отправлено в СФР" "Ожидается доставка письма в СФР". После успешной отправки макета появится статус "Доставлено в СФР".

Вообще в данный момент работа с МЧД поддерживается только для подписания документов на клиенте. Использование МЧД при подписании на сервере пока не предусмотрено, и программа будет выдавать ошибку. Проверить настройку подписания можно в разделе Администрирование - Обмен электронными документами - Настройки электронной подписи и шифрования. Далее перейти на закладку «Программы» и внизу проверить отключено ли подписание на сервере. Если подписание на сервере включено, то при выполнении операций будет выдаваться предупреждение.

Помимо этого, не предусмотрено подписание пакета документов, в котором одновременно содержатся документы, которые можно подписывать по доверенности и нельзя. Программа в таком случае будет выдавать предупреждение.

Вообще, по логике ДО, лучше, чтобы документ был внутренним. Я бы сделал факсовый документ входящим, но не регистрировал его, а оригинал ввел бы на основании входящего и зарегистрировал. Тогда и связи документов будут видны.

Кстати, в программе есть такой крутой элемент – «Номер связанного документа». Вот если включать этот элемент в формат номера, программа запросит вас выбрать тип связи с другим документом и присвоит его номер для удобства дальнейшей работы.

Номер связанного дока можно добавить в нумератор. Так, например, в регистрационном номере допсоглашений будет указан номер основного договора. При выборе в настройках нумератора номера связанного документа необходимо будет указать тип связи, с помощью которой документы связаны друг с другом.

Указывается периодичность нумератора (год, месяц или день). Периодичность означает, что каждый год/месяц/день нумерация документов будет начинаться заново.

Далее на вкладке «Действует для» выбирается, для каких типов и видов документов применяется данный шаблон. То есть можно нумеровать разные документы по одному и тому же правилу и не создавать множество одинаковых правил под каждый документ отдельно.

Мы нашли ошибку, действительно есть основное средство, где указан другой счет. И на это субконто нет ОС. Но ОС закуплен ранее, а в этом месяце пошла первая амортизация. Хорошо, что не конец года, можно внести исправления и перезакрыть предыдущий месяц. Запустим повторное выполнение регламентных операций.

А если бы такая ситуация была в январе, как тогда быть? Год же не перезакроешь я думаю? Точнее не самый благоприятный вариант развития событий. Вы бы что делали в таком случае?

Да, а в теге 1079 ("Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок") и в теге 1043 ("Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок") в структуре тега 1059 ("Предмет расчета") указываются суммы с НДС. При этом значение итогового тега 1020 ("Сумма расчета, указанного в чеке") будет всегда равна сумме полученной предоплаты.

Имейте в виду, что кассовый чек должен иметь реквизит "предмет расчета", который включает в себя реквизиты "признак способа расчета". Реквизит Признак способа расчета должен присутствовать в электронной версии чека, передаваемой оператору фискальных данных, если кассовая программа поддерживает версию формата фискальных документов (ФФД) 1.05 и выше и способ расчета отличен от полной оплаты, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета.