Учебный отпуск в 1С может быть предоставлен только сотрудникам, состоящим в штате организации.

Предоставляется учебный отпуск на основании справки-вызова из образовательного учреждения по установленной форме, утвержденной Приказом Министерства образования и науки и заявления работника. В справке-вызове отмечается число дней учебного отпуска и календарное время, когда должен быть предоставлен отпуск.

Учебные отпуска могут быть оплачиваемые и неоплачиваемые в зависимости от вида получаемого работником образования (магистратура/специалитет/бакалавриат, подготовка кадров высшей квалификации, основное/среднее общее образование или среднее проф.образование) и цели отпуска (для прохождения итоговой или промежуточной аттестации, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и т.п.), от этих же факторов зависит и количество дней, на которые предоставляется учебный отпуск.

Вообще сделка – это многоэтапный процесс. Система может фиксировать переходы между этапами, а также на каком этапе клиент может «отвалиться». В таком случае формируется воронка продаж.

Еще есть возможность спрогнозировать, какое количество клиентов на входе необходимо для получения на выходе определенного объема продаж.

Работа со сделками происходит в подразделе CRM и маркетинг раздела НСИ и администрирование. Для настройки функционала используйте подсистему «Настройки CRM». Установите флаги напротив нужных вам пунктов, типо Сделки с клиентами, Виды связей клиентов поставщиков, Управление сделками и так далее.

Андрей, привет! Чаще всего причина в том, что в первичных документах не указаны подразделения. Проверьте заполнение поля «Подразделение» в документах «Начисление зарплаты» и «Взносы в фонды». Если это поле пустое, система просто не сможет правильно распределить суммы взносов и вывести их в отчете. И проверитьте настройки самого отчета. На вкладке «Настройки» должен быть установлен флажок «Группировка по подразделениям». Без этого отчета система покажет данные только в общем виде или вовсе ничего не отобразит.

Что касается проверки подразделений в уже созданных документах, это можно сделать так. В разделе «Документы» в 1С откройте все документы, связанные с начислением зарплаты или взносами в фонды за тот период, за который вы хотите сформировать отчет. Используйте фильтры по подразделению и времени, чтобы быстрее найти нужные записи. Если вы заметите, что в каких-то документах не указано подразделение, добавьте его вручную и пересчитайте данные. Также полезно использовать отчет по реквизитам документов, чтобы в нем сразу отображались все ошибки по заполнению, включая пустые или некорректно указанные поля.

Если все данные в документах в порядке, но ошибка все равно сохраняется, проверьте настройки самого отчета. Возможно, какой-то из фильтров (например, по периоду или по типу взносов) не настроен должным образом и это мешает корректному отображению данных. Чтобы точно удостовериться в этом, попробуйте сгенерировать отчет по одному подразделению или только по одному виду взноса, чтобы понять, где возникает ошибка.

Смотрите, если ваша компания ведет агентскую деятельность и порой, предположим, на ее расчетный банковский счет приходят деньги, являющиеся доходом комитента, то речь идет о постоплате и в БУ уже будут документы по реализации. Т.е. в программе будет отражено, продавали ли вы услуги/работы/товары или товары комитента.

Если покупатель оплачивает товары/услуги/работу авансовыми платежами, разобраться, являются ли его деньги доходом вашего предприятия, который нужно включать в базу налогообложения, будет уже сложнее.

Исходя из этого: метод, который будет использоваться в документах «Поступления на расчетный счет», нужно заранее указать в разделе «Настройках налогов и отчетов». Если на расчетный счет компании не приходят деньги комитентов, можно оставить Доход УСН, и никаких изменений не вносить.

Кроме того, советую провести тестовые операции. Например, оформите тестовое поступление товара или реализацию от имени нового юр.лица. Проверьте, правильно ли отражаются данные в учёте.

А можете еще проверить отчёты по продажам. Например, сформируйте "Анализ продаж по номенклатуре" или "Обороты товаров". Убедитесь, что продажи и остатки корректно разделены между старым и новым юридическим лицом. Это поможет избежать путаницы при анализе данных.

И дополню ещё по проверке: обязательно проверьте настройки прав пользователей. Если сотрудники работают в системе с разными ролями, убедитесь, что они имеют доступ к новому юр.лицу. Это особенно важно для менеджеров, бухгалтеров и сотрудников склада. Ошибки в правах доступа могут привести к тому, что кто-то не сможет оформить документ или увидеть нужные данные.

Спасибо, коллеги! Теперь стало понятнее. Завершу текущую инвентаризацию, проведу документ, а потом создам новый для оставшихся позиций.

Ещё вам нужно будет завершить работу с остатками по старому юр.лицу. Вот что нужно сделать:

Хорошо, поняла. Ещё вопрос: есть ли какие-то особенности при оформлении второй части инвентаризации? Нужно ли как-то дополнительно связывать её с первым документом?

Поняла. А есть ли разница, когда именно добавлять данные военного билета? Например, сразу при создании карточки сотрудника или потом, когда уже всё остальное заполнено?

Подскажите, а что будет, если я не успею завершить даже частично? Какие риски возникают в этом случае?