Считаю, что ошибка не вся и все равно надо запустить конфигуратор и наблюдать тему с временными таблицами на sql. Конечно, прям как исправить там написано не будет или в каком релизе ошибки еще были, но хотя бы если там будет отсылка к временным таблицам, которых нет, или же админ взял и закрыл доступ к ним только что, то могу порекомендовать возврат к предыдущему стабильному.
Может вам еще стоит попробовать последнюю версию проги?
Вообще эта ошибка может сопровождаться разным названием и описанием, но по смыслу они будут примерно одинаковые. Суть в том, что не хватает оперативной памяти для входа в базу. Но при этом совсем не очевидно, о какой памяти идет речь. Когда я с такой темой столкнулся, то думал, что проблема с нехваткой памяти для работы MSSQL сервера. Так что я пошел и отрегулировал ее потребление в настройках сервера. Но это не помогло. На следующий день пользователи опять периодически стали получать эту ошибку, хотя на сервере было достаточно свободной оперативной памяти.  

Вообще выставление электронного УПД с функцией счета-фактуры и первичного учетного документа, т.е. с функцией УПД(СЧФДОП), производится по формату, утвержденному приказом ФНС России. Получение электронного УПД(СЧФДОП) от продавца происходит по команде Отправить и получить из формы списка документов «Текущие дела ЭДО», открываемого по гиперссылка панели команд Текущие дела ЭДО (раздел Администрирование - подраздел Сервис или раздел Руководителю - подраздел Сервис, или раздел Продажи - подраздел Сервис).
Полученный электронный УПД(СЧФДОП) автоматически помещается в папку «Отразить в учете» формы списка документов «Текущие дела ЭДО».
Также можно установить расписание получения электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами (раздел Администрирование - Обмен электронными документами).
В случае, если в настройках ЭДО (раздел Администрирование - Обмен электронными документами - Обмен с контрагентами - Настройки ЭДО) дополнительно установлен флажок для значения «Отправлять входящие документы на утверждение», то поступивший УПД(СЧФДОП) будет помещен также в папку «Утвердить» списка входящих документов формы «Текущие дела ЭДО».

Ну смотрите, если вам нужно, чтобы цена автоматически выставлялась в доке «Поступление товаров», надо использовать дополнительные права пользователей – доступность колонки «Цена». И кроме установки Цен номенклатуры есть еще «Действующие цены», которые тоже должны быть заполнены.
На основании Поступления делаете Установка цен номенклатуры и там устанавливаете нужные вам виды цен.

Кстати, имейте в виду, что в БУ кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, нет.
Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты. В шапке документа укажите:

Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку. На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса.
Начисление суточных в 1С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее. Здесь же покажите все остальные командировочные расходы (ж/д билеты, проживание и т.д.). Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы.

Да, согласен с предыдущим коллегой. Безвозмездную передачу мы считаем реализацией только с точки зрения учета НДС. Со всех остальных точек зрения - это расходы. Поэтому для оформления операции используется документ «Внутреннее потребление товаров» с видом операции «Списание на расходы».
Меню Склад и доставка - Внутренние документы.  Создаем документ и списываем товары за счет прочих расходов. Как правило, безвозмездно передают товары за счет прочих операционных расходов или коммерческих расходов (издержек обращения).
Статья расходов для прочих операционных расходов оформляется по виду деятельности «Прочая». На закладке «Регламентированный учет» мы указываем счет 91.02. Если расходы не принимаются при расчете налога на прибыль, то это также указывается на этой закладке. В случае списания на расходы на продажу (например, если передаем образцы товара или рекламные материалы потенциальному клиенту) мы оформляем статью с типом «Расходы на продажу товаров» с распределением «На финансовый результат».
На закладке «Регламентированный учет» оформляем подходящий субсчет 44 счета со списанием на счет финансового результата. Все, документ сформирует проводки в соответствии с настройкой статьи затрат.

Имейте в виду, что в ведомости поле заказ – это объект расчетов, который зависит от детализации расчетов, указанной в договоре с клиентом (вкладка «Расчеты и оформление»), и может быть в качестве договора с контрагентом, накладной или заказа клиенту. Документ «Заказ клиента» никак не влияет на расчеты с клиентами.
Если нужно, то настройте использование заказов в программе. Перейдите в раздел Администрирование - CRM и продажи (Закупки) и отметьте флажками использование Заказов клиентов и Заказов поставщиков соответственно.
Также нужно отметить флажками пункты Реализация по нескольким заказам и Поступление по нескольким заказам. Это необходимо чтобы рассмотреть примеры взаиморасчетов, когда по одному заказу создается несколько финансовых документов.
Кстати, варианты взаиморасчетов настраиваются непосредственно в договоре. Если договора нет, то взаиморасчеты по умолчанию будут по заказам, если создан документ Заказ клиента, если заказа нет и сразу создан документ Реализация товаров, то взаиморасчеты будут по документу реализации.

Ну вот после успешной выгрузки данных из конфигурации – источника в XML файл, откройте базу – приемник. Структура объектов и их реквизитов должны совпадать между собой. Откройте обработку в базе – приемнике. Данная обработка используется как для выгрузки, так и для загрузки данных.  Перейдите на вкладку «Загрузить» и укажите путь к XML файлу, в который ранее были выгружены данные. После этого нажмите на кнопку «Загрузить данные».

Что касается самого пособия, то его при рождении ребенка СФР выплатит на основании сведений от органов ЗАГС.
Запрос из фонда о сведениях, которые работодатель должен отправить фонду для выплаты пособия, поступит в рабочее место Входящие запросы Фонда для расчета пособий (раздел Кадры).
Далее для формирования ответа на запрос фонда необходимо зарегистрировать документ Ответ на запрос Фонда для расчета пособия. Документ можно создать из рабочего места Ответы на запросы Фонда для расчета пособий (раздел Кадры) или на основании входящего запроса от Фонда по кнопке Создать на основании.
Проверьте заполненные сведения, обратите внимание на районный коэффициент, т. к. он влияет на размер пособия, а также внесите реквизиты справки второго родителя о том, что он пособие не получал. Можно непосредственно из программы отправить ответ в фонд по кнопке Отправить в Фонд.

Если у вас есть предопределенный показатель "ВремяЧасовПрошлогоМесяца", то можно так
Премия = ВремяЧасовПрошлогоМесяца * СуммаВЧас;
Если такого показателя нет, то добавьте его.
Еще можно через промежуточное справочное начисление (натуральный доход). В текущем месяце считайте время в часах, оно будет запоминаться в результатах этого начисления. Чтобы получить часы за прошлый месяц, в премии настройте расчетную базу за прошлый месяц и включите в нее этот промежуточный расчет. И назвать новое техническое начисление можно «Отработанные часы», чтобы не путаться в зарплатных отчетах.

Как именно вы ведете расчеты с клиентами? В УТ доступно два режима ведения взаиморасчетов – онлайн и оффлан. Сам режим взаиморасчетов определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты.
Если первый варик (онлайн), то распределение взаиморасчетов по расчетным документам происходит сразу в транзакции проведения документов (онлайн). Если второй (оффлайн), то распределение расчетов по документам и датам платежа производится фоновым заданием по расписанию  (используется регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками).
Регистры «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам» при этом не очищаются, задания к распределению расчетов продолжают формироваться для возможности включения новой архитектуры.