[QUOTE][URL=/user/559/]Стас[/URL] написал:
[QUOTE] [URL=/user/549/]Viktor[/URL] написал:
Коллеги, после изменений в исчислении НДФЛ – когда его стали считать и удерживать не только с зарплаты, но и с аванса – возникла куча ошибок в 1С:БУ и сам налог теперь рассчитывается неправильно. Я понимаю, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты ЗП. Но как исправить некорректную дату выплаты в документах 1С? Как изменить дату в соответствующих доках? [/QUOTE]
Еще неправильная дата может стоять в документе на выплату зарплаты. Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомость в кассу/банк» и создайте или откройте ведомость. Тип ведомости определяется по способу выплаты аванса или зарплаты. Отметьте «Аванс» или «Зарплата» и посмотрите, стоит ли правильная дата выплаты в документе у каждого работника и измените ее при необходимости. После заполнения документа зарплата и налог пересчитаются. Если возникла ошибка в расчетах, проверьте дату в документе «Начисление зарплаты»: дата в ведомости должна совпадать с датой в документе, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. А это как раз и чревато некорректным начислением НДФЛ. Чтобы исправить ситуацию, достаточно зайти в соответствующий документ и сверить день его формирования с датой, которая указана в ведомости. Они должны совпадать, также ведомость может датироваться одним из последующих дней. [/QUOTE]
Да, но почему при начислении зарплаты сумма удержанного НДФЛ одна, а в анализе НДФЛ по документам-основаниям она другая. Не могу вывести правильную сумму. Должны ли конкретно эти суммы совпадать? Боюсь, что неправильно указал сумму НДФЛ в уведомлении. Мне остается непонятным, как программа начисляет НДФЛ в начислении аванса и зарплаты. Не идут суммы налога с суммой, посчитанной просто в эксель. Причем, не идет у всех сотрудников. [/QUOTE]
Вообще чтобы убедиться, что НДФЛ рассчитан верно, создайте аналитический отчет в разделе «Налоги и взносы» - «Отчеты по налогам и взносам» - «Анализ НДФЛ по месяцам».
В отчет «Налоги и взносы (кратко)» попадает НДФЛ из регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» по месяцу начисления. То есть, это исчисленный налог без привязки к дате получения дохода, с ним сверять налог из отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» нельзя. В Уведомление у нас попадает удержанный НДФЛ, который заполняется в документе ведомость на выплату в колонке «НДФЛ». В отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» это налог из колонки «Удержано налога», удержанный за конкретный период.
Кстати, если вы отправите ошибочное уведомление по НДФЛ и неточность будет не в сумме начисленного налога, а в других данных, то первую строку расшифровки налога надо указать с нулевой суммой, но добавить строку (налоговый блок) с правильными данными. В одной форме уведомления можно указать данные сразу по нескольким налогам.