|
14.11.2024 13:34:13
[QUOTE]Борис Романов написал:
[QUOTE][URL=/user/549/]Viktor[/URL] написал: [QUOTE] [URL=/user/559/]Стас[/URL] написал: [QUOTE] [URL=/user/549/]Viktor[/URL] написал: Коллеги, после изменений в исчислении НДФЛ – когда его стали считать и удерживать не только с зарплаты, но и с аванса – возникла куча ошибок в 1С:БУ и сам налог теперь рассчитывается неправильно. Я понимаю, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты ЗП. Но как исправить некорректную дату выплаты в документах 1С? Как изменить дату в соответствующих доках? [/QUOTE] Еще неправильная дата может стоять в документе на выплату зарплаты. Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомость в кассу/банк» и создайте или откройте ведомость. Тип ведомости определяется по способу выплаты аванса или зарплаты. Отметьте «Аванс» или «Зарплата» и посмотрите, стоит ли правильная дата выплаты в документе у каждого работника и измените ее при необходимости. После заполнения документа зарплата и налог пересчитаются. Если возникла ошибка в расчетах, проверьте дату в документе «Начисление зарплаты»: дата в ведомости должна совпадать с датой в документе, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. А это как раз и чревато некорректным начислением НДФЛ. Чтобы исправить ситуацию, достаточно зайти в соответствующий документ и сверить день его формирования с датой, которая указана в ведомости. Они должны совпадать, также ведомость может датироваться одним из последующих дней. [/QUOTE] Да, но почему при начислении зарплаты сумма удержанного НДФЛ одна, а в анализе НДФЛ по документам-основаниям она другая. Не могу вывести правильную сумму. Должны ли конкретно эти суммы совпадать? Боюсь, что неправильно указал сумму НДФЛ в уведомлении. Мне остается непонятным, как программа начисляет НДФЛ в начислении аванса и зарплаты. Не идут суммы налога с суммой, посчитанной просто в эксель. Причем, не идет у всех сотрудников. [/QUOTE] Вообще чтобы убедиться, что НДФЛ рассчитан верно, создайте аналитический отчет в разделе «Налоги и взносы» - «Отчеты по налогам и взносам» - «Анализ НДФЛ по месяцам». В отчет «Налоги и взносы (кратко)» попадает НДФЛ из регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» по месяцу начисления. То есть, это исчисленный налог без привязки к дате получения дохода, с ним сверять налог из отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» нельзя. В Уведомление у нас попадает удержанный НДФЛ, который заполняется в документе ведомость на выплату в колонке «НДФЛ». В отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» это налог из колонки «Удержано налога», удержанный за конкретный период. Кстати, если вы отправите ошибочное уведомление по НДФЛ и неточность будет не в сумме начисленного налога, а в других данных, то первую строку расшифровки налога надо указать с нулевой суммой, но добавить строку (налоговый блок) с правильными данными. В одной форме уведомления можно указать данные сразу по нескольким налогам. [/QUOTE] В Уведомлении, в том числе корректировочном, указывается полная сумма, поскольку новое уведомление затирает старое. В уведомление попадает НДФЛ из ведомостей на выплату. В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» это колонка «Удержано налога». С прошлого года стала крайне важна последовательность проведения документов. Приведу пример. Вы рассчитали в документе «Начисление зарплаты» НДФЛ 100 руб, произвели выплату, НДФЛ 100 руб удержался. Потом перерассчитали или перепровели документ «Начисление зарплаты», в нем НДФЛ стал 130 руб. Получается исчисленный налог 130 руб, удержанный 100 руб. Нужно проверить по ведомостям (списаниям с расчетного счета), какой налог был удержан и какая сумма дохода выплачивалась, потом проверить по ним исчисленный налог. То есть понять удержанный налог был отражен неверно или исчисленный.
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 18:47:57
[QUOTE]Viktor написал:
Коллеги, после изменений в исчислении НДФЛ – когда его стали считать и удерживать не только с зарплаты, но и с аванса – возникла куча ошибок в 1С:БУ и сам налог теперь рассчитывается неправильно. Я понимаю, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты ЗП. Но как исправить некорректную дату выплаты в документах 1С? Как изменить дату в соответствующих доках? [/QUOTE] Еще неправильная дата может стоять в документе на выплату зарплаты. Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомость в кассу/банк» и создайте или откройте ведомость. Тип ведомости определяется по способу выплаты аванса или зарплаты. Отметьте «Аванс» или «Зарплата» и посмотрите, стоит ли правильная дата выплаты в документе у каждого работника и измените ее при необходимости. После заполнения документа зарплата и налог пересчитаются. Если возникла ошибка в расчетах, проверьте дату в документе «Начисление зарплаты»: дата в ведомости должна совпадать с датой в документе, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. А это как раз и чревато некорректным начислением НДФЛ. Чтобы исправить ситуацию, достаточно зайти в соответствующий документ и сверить день его формирования с датой, которая указана в ведомости. Они должны совпадать, также ведомость может датироваться одним из последующих дней. |
|
|
|
|
|
03.11.2024 23:17:37
[QUOTE]horap написал:
[QUOTE][URL=/user/559/]Стас[/URL] написал: [QUOTE] [URL=/user/550/]horap[/URL] написал: [QUOTE] [URL=/user/547/]Karina[/URL] написал: Коллеги, есть документ «Перемещение товара» с разбивкой по сериям. Товар перемещается с ордерного склада на неордерный. Тип политики учета серий по товару «Управление остатками серий». Нужно сделать так, чтобы в документе «Расходный ордер» серии подставлялись в документ автоматически. Как это делается? Сейчас получается, что делаю двойную работу, заполняя эти серии в обоих документах.[/QUOTE] Привет! Вообще учет серий в программе возможен только в том случае, если в настройках параметров учета включена функциональная опция «Использовать серии номенклатуры». Для добавления новой политики учета серий нажмите на кнопку «Создать» в списке Политики учета серий (раздел Нормативно-справочная информация). Вариантов несколько, например, «Справочное указание серий» – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности не требуется, но в документах товарооборота необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. Для вашего типа политики – «Управление остатками серий» – можно настроить лишь порядок указания серий при операциях отгрузки. Возможны три варианта. При планировании отгрузки: в этом случае серии указываются в заказах (клиента, на внутреннее потребление и др.), а при отсутствии заказа – в накладных. При планировании отбора: для ордерных складов серии указываются в расходном складском ордере (в статусе «К отбору»), для неордерных – в накладных. И по факту отбора. Тогда указание серий производится после выполнения задания на отбор.[/QUOTE] Вот там же можно включить «Авторасчет по FEFO остатков серий» – это правило создается для товаров, по которым вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности не требуется, но при приемке товара, а так же при внутреннем товарообороте необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. В группе «Указывать серии флажками» вносится информация о том, в каких документах/операциях будут обозначены серии или сроки годности. Если в типе политики указано справочное внесение серий, то пользователь может сам определить, в каких документах следует указывать серии. Если в типе политики указано «Управление остатками серий», то все флажки группы «Указывать серии» выставляются и становятся недоступными для редактирования (т.е. при учете остатков указание серий в документах становится обязательным). Если в типе политики указано «Авторасчет по FEFO остатков серий», то для редактирования доступны только флаги группы «При отгрузке».[/QUOTE] У нас еще было, что в некоторых сценариях в документе «Расходный ордер на товары» в форме «Подбор серий по остаткам на складе» после выполнения команды «Распределить остаток» серии не переносились в ТЧ документа. Решение было такое – скопировали вручную серию из формы «Подбор серий по остаткам на складе» и заполнили ее в колонку «Серия». Причина такой ситуации была в том, что данные нашей информационной базы находились в неконсистентном состоянии. У нас был не заполнен реквизит ВладелецСерий в элементах справочника Номенклатуры, для которых указаны Виды номенклатуры, использующие настройки серий, как в других видах.[/QUOTE] Я знаю точно, что основная политика учета серий выбирается одна для всех складов. Дополнительно есть возможность индивидуальной настройки политики для отдельных складов. Для этого необходимо установить флаг «Есть индивидуальные настройки политики учета серий» и указать необходимые политики для каждого склада. Использование серийного учета номенклатуры для конкретной номенклатуры настраивается через вид номенклатуры. Для идентификации экземпляров товаров можно использовать только справочное указание серий. Если вам необходимо, чтобы для номенклатуры данного вида на разных складах использовались разные политики учета серий, устанавливайте галку «Есть индивидуальные настройки политики учета серий». |
|
|
|
|
|
30.10.2024 08:25:25
[QUOTE]horap написал:
[QUOTE][URL=/user/547/]Karina[/URL] написал: Коллеги, есть документ «Перемещение товара» с разбивкой по сериям. Товар перемещается с ордерного склада на неордерный. Тип политики учета серий по товару «Управление остатками серий». Нужно сделать так, чтобы в документе «Расходный ордер» серии подставлялись в документ автоматически. Как это делается? Сейчас получается, что делаю двойную работу, заполняя эти серии в обоих документах.[/QUOTE] Привет! Вообще учет серий в программе возможен только в том случае, если в настройках параметров учета включена функциональная опция «Использовать серии номенклатуры». Для добавления новой политики учета серий нажмите на кнопку «Создать» в списке Политики учета серий (раздел Нормативно-справочная информация). Вариантов несколько, например, «Справочное указание серий» – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности не требуется, но в документах товарооборота необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. Для вашего типа политики – «Управление остатками серий» – можно настроить лишь порядок указания серий при операциях отгрузки. Возможны три варианта. При планировании отгрузки: в этом случае серии указываются в заказах (клиента, на внутреннее потребление и др.), а при отсутствии заказа – в накладных. При планировании отбора: для ордерных складов серии указываются в расходном складском ордере (в статусе «К отбору»), для неордерных – в накладных. И по факту отбора. Тогда указание серий производится после выполнения задания на отбор.[/QUOTE] Вот там же можно включить «Авторасчет по FEFO остатков серий» – это правило создается для товаров, по которым вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности не требуется, но при приемке товара, а так же при внутреннем товарообороте необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. В группе «Указывать серии флажками» вносится информация о том, в каких документах/операциях будут обозначены серии или сроки годности. Если в типе политики указано справочное внесение серий, то пользователь может сам определить, в каких документах следует указывать серии. Если в типе политики указано «Управление остатками серий», то все флажки группы «Указывать серии» выставляются и становятся недоступными для редактирования (т.е. при учете остатков указание серий в документах становится обязательным). Если в типе политики указано «Авторасчет по FEFO остатков серий», то для редактирования доступны только флаги группы «При отгрузке». |
|
|
|
|
|
15.10.2024 19:01:46
[QUOTE]Karina написал:
Вообще существенными являются показатели отдельных активов и обязательств, если они: так влияют на финансовое состояние организации, что без них нельзя его адекватно оценить и могут повлиять на решения заинтересованных пользователей отчетности. Существенные значения активов и обязательств надо показать в бухгалтерском балансе обособленно. Для этого по ссылке «Настройка состава строк» откройте форму «Настройка расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса». Выставьте флаги напротив тех показателей, которые хотите дать обособленно в балансе. Нажмите кнопку «ОК» и перезаполните баланс по кнопке «Заполнить». После этого Строка отчета будет детализирована. [/QUOTE] Перед отправкой отчетности в налоговую проверьте баланс на наличие ошибок. В 1С это можно сделать из формы отчета: кнопка Проверка — Проверить контрольные соотношения. Выставьте флаг «Отображать только ошибочные соотношения» — в отчет будут выведены исключительно те показатели, по которым выявлены расхождения. Если есть ошибки, то их следует проанализировать, исправить и корректный баланс сдать в ИФНС. На заключительном этапе перед представлением баланса в налоговую выполните проверку отчета по кнопке Проверка — Проверить выгрузку. При подключенном модуле 1С-Отчетность доступен сервис онлайн-проверки отчетов. Чтобы проконтролировать правильность заполнения отчета на специальном сервере в интернете, по кнопке «Проверка» выберите «Проверить в интернете». Выгрузите отчет в файл по кнопке «Выгрузить». При подключенном модуле 1С-Отчетность отправьте баланс в налоговую по кнопке «Отправить». |
|
|
|
|
|
15.10.2024 19:00:58
[QUOTE]Karina написал:
[QUOTE][URL=/user/559/]Стас[/URL] написал: [QUOTE] [URL=/user/547/]Karina[/URL] написал: Как формировать этапы – вручную или на основе выбранной ресурсной спецификации – не имеет особого значения. Как вам сподручнее, так и делайте. После того, как вы попадете в Управление очередью заказов к производству, обратите внимание на пиктограммы, находящиеся слева от заказа. Перейти к списку созданных этапов производства (для их просмотра и редактирования) можно по кнопке Диспетчирование этапов из Управления очередью заказов к производству. Когда все операции по определенному этапу выполнены, он переходит в статус завершен. После этого диспетчер может переходить к выполнению следующих этапов и соответственно создавать сменные задания на производство. И затем уже можно проанализировать выполнение загрузки рабочих центров по графику производства. В нем можно проследить, какие работы выполнены по плану и по факту. [/QUOTE] Вообще Управление ходом производства основано на исполнении этапов производственных процессов. Для каждой партии выпуска заказов на производство состав этапов, подлежащих выполнению, может наследоваться из выбранной стандартной спецификации или задаваться вручную. В этапе содержится вся необходимая информация: выходные изделия, материалы и полуфабрикаты, трудозатраты, использование видов РЦ. Этапы создаются для заказов на производство в статусе К выполнению в рабочем месте Производство – Межцеховое управление – Управление очередью заказов по кнопке Действия – Сформировать этапы производства. При выполнении этой команды возникает окно с настройками формирования этапов. Если в нем установлен флаг напротив пункта Материалы – Резервировать на складе, то система при формировании этапов будет анализировать доступность материалов на складе и по возможности сразу зарезервирует материалы под формирующиеся этапы. [/QUOTE] Еще флаг может стоять у строки Использовать обособленный запас. Тогда это укажет системе, что при формировании этапов надо даже для тех материалов, которые обычно обеспечиваются обезличенно, проверить, нет ли запаса, обособленного под нужное назначение. И если он есть, то взять этот обособленный запас. Для примера, допустим, у вас какой-то материал по умолчанию обеспечивается обезличенно (необособленно). Обычно система находит свободные запасы такого материала и резервирует, если они есть. Но предположим, вы привезли партию такого материала, которую хотели бы целевым образом использовать под определенное назначение (например, для конкретного клиентского заказа). При этом этапов производства еще нет. В этом случае приходуете этот материал на склад обособленно под клиентский заказ, потом формируете этапы с флагом Использовать обособленный запас (подразумевается, что в системе настройка с обособлением материалов под назначение продукции). Тогда система подхватит такой материал в этапе обособленно. Если обособленного запаса на складе нет, тогда потребность остается обезличенной, будет взят свободный остаток. Если обособленный запас не полностью покрывает потребность этапа, строчка в табличной части обеспечения этапа будет разбита, часть будет обеспечена обособленно, оставшаяся часть будет требоваться как обычно – обезличенно. [/QUOTE] Можно указать системе, что сразу после формирования нужно Рассчитать график производства. Если потребовать Передать этапы к выполнению, то сразу после формирования все этапы, у которых нет предшественников, получат статус К выполнению. У остальных будет статус Сформирован (или Формируется в случае каких-либо проблем с заполнением этапа). Каждый передел, описанный ресурсной спецификацией, представляет собой цепочку этапов, завершающуюся выпуском продукции или полуфабрикатов. Аналогично формируется цепочка документов Этап производства. По кнопке Потребности показывается отчет Потребности к формированию этапов производства. |
|
|
|
|