Олег, привет. Первая причина, которая приходит в голову — это разная детализация аналитики. ОСВ по счету 62 берется из бухгалтерии, а "Анализ продаж и расчетов" — из оперативного учета. Если где-то был проведен документ, который влияет на оперативный учет, но не попал в бухгалтерские проводки, такие расхождения возможны.

Начни с проверки проводок по счету 62. Открой документ "Оборотно-сальдовая ведомость", сделай расшифровку по всем субконто: контрагент, договор, расчетный документ. Посмотри, нет ли там пустых или некорректных значений. Особенно обрати внимание на договоры. Бывает, что в бухгалтерском учете стоит один договор, а в оперативном учете другой.

Если не поможет, проверь, все ли документы по контрагенту проведены корректно. Например, часто забывают провести реализацию или возврат, что влечет за собой расхождение между отчетами.

Еще одна причина — ошибки при настройке счетов учета в карточке контрагента или договоре. Если для одного и того же контрагента используются разные счета (например, 62.01 и 62.02), то в ОСВ они отображаются по-разному, а в "Анализе продаж" могут сливаться в одну сумму. Проверь настройки счетов учета и попробуй сформировать отчет по каждому субсчету отдельно.

А как быть с премиями, которые начислялись за несколько месяцев, квартальная например? Их разбивать или писать целиком?

А если у сотрудника было несколько изменений за год? Например, он сначала был на полной ставке, потом его перевели на полставки, а потом он еще и в декрет ушел.

Привет, Олег! Я в такой же ситуации. В прошлом году все было просто: вписываешь данные о зарплатах и взносах, проверяешь суммы, и все. А теперь добавили заполнение кодов, детализированные графы. Пока не разобралась, как правильно заполнить. Подпишусь на тему. Может кто что напишет по делу.

Вроде все поняла, спасибо! Перепроведение пока отложу, сначала проверю очередность выполнения документов. Нашла отчет "Анализ проведения документов" в разделе "Администрирование". Там как раз видно, какие документы проведены не в том порядке. Проверю и поправлю документы, которые отобразятся в отчете.

Подскажите, а если отрицательные остатки только по отдельным номенклатурам, можно ли запустить перерасчет только по ним? Или обязательно по всем делать?

Спасибо за идеи! Мы действительно недавно проводили большое перемещение товаров с основного склада. Выгрузила отчет по движению товаров и в нем – одно Перемещение не обработалось до конца месяца. Странно, что когда его проводили, никакая ошибка не упала. Но у нас довольно существенные проблемы с себестоимостью. Думаю, не только в этом документе ошибка. Буду смотреть и нарушений последовательности  проведения.  

Коллеги, добрый день! Столкнулась с проблемой в "1С:Комплексная автоматизация" 2.5. В регистре себестоимости по организации появились отрицательные остатки по партиям. Делали сводный отчет для руководства за месяц и обнаружили эту проблему. По некоторым партиям в остатке минусовые значения. Подскажите, как такое можно исправить?

Когда-то сталкивалась с необходимостью отправки оповещение на электронную почту об окончании испытательного срока. Такое лучше делать через внешнюю обработку. Заходите в Администрирование – Общие настройки – выставляете галку у поля Дополнительные реквизиты и сведения.

Для справочника сотрудники добавляется новое значение Уведомлять об окончании испытательного срока тип "Булево". Имя нового элемента "_ОтправлятьУведомленияОбОкончанииИспытательногоСрока". После этого в справочнике Сотрудники устанавливаем в значение "Истина" тем сотрудникам, кому необходимо отправлять уведомление.

В базе у сотрудников должны быть заполнены email и настроена учетная запись электронной почты по умолчанию. Далее добавляем внешнюю обработку. При создании в базе выбираем внешнюю обработку из каталога, куда была сохранена обработка с сайта. Сохраняем и настраиваем расписание, по которому данная обработка будет запускаться.